巴彦淖尔市公安局
2021年部门决算公开报告
2022年10月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。
（二）部门主要职责
1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市公安工作。
2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。
4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。
5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指导处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导全市公安机关治安保卫工作。
6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。
7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。
9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。
11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。
12、组织、指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。
13、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。
14、组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。
15、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。
16、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
17、负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。
18、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
19、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局单位预算包括：1个人行政单位预算。
（一）巴彦淖尔市公安局单位机构及人员基本情况
本单位独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。比上年减少0家。
巴彦淖尔市公安局编制数为347人。其中行政编制人数251人，事业编制人数41人、2020年末实有人数245人，比上年减增加4人，其原因2021年进行民警招考，总体人数比去年增加4人。
巴彦淖尔市公安局及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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巴彦淖尔市公安局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局 |
行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为6442.25万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员工资发放、机构日常运转以及办案业务保障使用。比上年预算净减少207.19万元，下降3.12%，下降主要原因：由于2021年项目预算中办案业务费减少。
部门支出预算6442.25万元。比上年预算减少207.19万元，下降3.12%。净减少的主要原因：由于2021年项目预算中办案业务费减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入6442.25万元，其中：一般公共预算拨款收入 6442.25万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出6442.25万元，其中：基本支出4402.16万元，占比68.33%；项目支出2040.09万元，占比31.67%。
主要用于“工资发放、机构运转、打击盗窃诈骗、缉枪治爆、安全保卫、反诈骗、毒品管理、执法教育、信息化建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算6442.25万元，其中：一般公共预算拨款收入数为6442.25万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为6442.25万元，用于以下方面：公共安全类5657.74万元，占支出的87.82%；社会保障和就业类489.65万元，占支出的7.6%；医疗卫生与计划生育支出294.86万元，占支出的4.58%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为6442.25万元，比上年财政拨款预算数减少207.19万元，具体情况如下：
1.公共安全支出（类）公安（款）：财政拨款预算数5657.74万元。归口管理的行政运行（项）3409.23元、一般行政管理事务（项）363.51万元，主要用于机构运转、工资发放、政法保障等支出。比上年预算数减少23.6万元，原因是2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。归口管理的执法办案（项）1885万元，主要用于打击盗窃诈骗、缉枪治爆、安全保卫、反诈骗、毒品管理、执法教育、信息化建设等执法业务工作。比上年预算数减少167.11万元，原因是由于2021年项目预算中办案业务费减少。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为318.03万元。归口管理的行政单位离退休（项） 111.51万元，主要用于单位的离退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）290.09万元，主要用于单位在职人员的机关养老保险经费。比上年预算数减少27.93万元，原因是2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。
3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为7.3万元，主要用于去世人员的抚恤金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)：财政拨款预算数为80.75万元。主要用于辅警社保支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为294.86万元。归口管理的行政单位医疗（项）209.97万元、公务员医疗补助（项）84.89万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出。比上年预算数增加11.47万元，增加原因在职人员基本医疗、公务员医疗补助缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出4402.16万元，其中：人员经费3612.78万元，占基本支出的82.07%；公用经费789.38万元，占基本支出的17.93%。具体情况如下：
1. 公共安全支出（类）公安（款）：财政拨款预算数3617.65万元。归口管理的行政运行（项）3409.23万元、一般行政管理事务（项）208.42万元。主要用于人员工资、机构运行支出。比上年预算数减少23.6万元，原因是2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为318.03万元。归口管理的行政单位离退休（项） 111.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）290.09万元，主要用于单位的离退休人员经费及在职人员机关养老保险支出。比上年预算数减少27.93万元，原因是2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为7.3万元。主要用于去世人员的抚恤金支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为80.75万元。主要用于辅警人员的社保支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为294.86万元。归口管理的行政单位医疗（项）209.97万元、公务员医疗补助（项）84.89万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出。比上年预算数增加11.47万元，在职人员缴纳公务员医疗补助及职工医疗保险缴费基数增加。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元，占总支出的0.19%，比上年预算增加1.2万元，增长11.11%；本年预算比上年执行数减少3.73万元，下降23.71%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费12万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费12万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加1.2万元，增长11.11%，本年预算比上年执行数减少3.73万元，下降23.71%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费12万元，本年预算比上年预算增加1.2万元，增长11.11%，比上年执行数减少3.73万元，下降23.71%。2021年预算比2020年执行数减少的原因是，2020年使用转移支付资金为执法执勤车辆缴纳购置税，2021年无此计划。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算789.38万元，比上年减少23.6万元，下降2.9%。主要原因是2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。机关运行经费具体明细如下：办公费7.2万元，水费20万元，电费128万元，邮电费11万元，取暖费181万元，物业管理费185万元，差旅费1.2万元，培训费1万元，劳务费40万元，工会经费31.76万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用174.6万元，其他商品服务支出2.62万元，办公设备购置1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1414.89万元，其中：货物类政府采购预算1010.99万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算403.9万元。涵盖“计算机设备、基础软件、信息安全软件、云计算服务、互联网接入服务、印刷服务、物业管理服务等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源主要为财政拨款预算收入，共1414.89万元。纳入政府购买服务项目6项，预算为725.09万元，服务类型为物业管理服务、车辆保养和维修服务、车辆加油服务、印刷服务、云计算服务、互联网接入服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款预算收入 。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，单位固定资产27587.71万元，无形资产120.84万元。2021年单位国有资产配置计划资金676万元，计划新增资产64台。其中：计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划54台，资金预算11万元；信息安全软件5套，资金预算100万元；服务器5套，资金预算565万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 辆。其中：共有车辆126辆，包括执法执勤用车119辆、特种专业技术用车5辆、机要应急用车2辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备2台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备29台（套），单位价值 200 万元以上大型设备6套。
四、部门组织征收收入计划情况
2021年巴彦淖尔市公安局本级组织征收非税收入计划2000万元。
五、绩效目标设置情况说明
填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算250万元，占全部项目支出预算的13.26%。(涉密不公开）
我单位对共计3个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标48项，一级指标中：产出指标4 项，效益指标2项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标7项，包括建成禁毒宣传专栏数、社工招聘人数、禁毒宣传六进活动次数、开展禁毒社工、专干、志愿者培训、开展禁毒公益禁赛活动等；质量指标5项，包括物资质量合格率、禁毒宣传如期进场所率、宣传专栏使用率、禁毒培训覆盖率等；时效指标2项，包括每年组织人员参观数、出具毒品鉴定意见时间等；成本指标7项，包括专栏单价、每名社工平均年薪、平均每次宣传成本等；社会效益指标5项，包括群众对禁毒知识普及、戒毒人员戒毒环境、毒品违法犯罪活动打击力度等；可持续影响指标3项，包括非法种植毒品面积下降率、吸毒人员查处率、非法买卖毒品下降率等；服务对象满意度指标6项，包括群众满意度、学生满意度、社区民众满意度、康复戒毒人员满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王圆 联系电话：897619
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表