2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心
决算公开报告
单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心
单位负责人：杨学峰
财务负责人：刘杰
编制人：李国旭
报送日期：2024年8月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心承担反恐怖基础业务和专业力量综合培训业务；承担反恐怖基础技能训练任务；负责反劫持、反爆炸恐怖袭击实兵实战专业训练工作；负责反恐怖专业力量综合实战对抗、作战技能、练兵比武和综合考核工作；负责反恐怖应急处突演习演练工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
（一）扎实推进党建工作。建强党支部，夯实基础，发挥党组织战斗堡垒作用。一是“三会一课”落实情况。截至目前讲党课6次，其中支部书记讲党课5次，支部副书记参加市局“五色大讲堂”讲党课1次；党员大会召开7次；每周周一、周四为“固定学习日”，组织集中学习40次；开展主题党日活动10次；开展专题研讨2次；召开组织生活会1次；民主评议党员1次；谈心谈话2次。二是坚持把学习党的二十大精神作为一项重要政治任务来抓。将学习党的二十大精神纳入支部“固定学习日”。三是贯彻落实好“第一议题”学习制度，全面提升“第一议题”学习质量和效果。及时跟进党的最新理论成果和上级党组织文件精神。四是“学习强国”平台使用情况。平台使用率为100%，学习积分平均每人每天不低于40分，总积分都在7万分以上，获机关党委通报表扬。五是开展2023年上半年党员“全链条”评定。结合支部工作实际，制定评定标准，以个人自评、党员互评、组织评定、民主测评等方式进行。六是积极进行党风廉政风险点排查。针对风险表现形式制定预防措施。七是开展队伍建设方面的书记项目，着力打造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的公安队伍。八是开展政治家访5次，对应谈心谈话3次。九是经常性开展铸牢中华民族共同体意识工作，其中包括主题党日1次，集中学习3次。
（二）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。严格按照《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》落实主题教育工作。一是以党员大会的形式组织学习《习近平总书记关于主题教育重要讲话重要指示精神专题学习手册》具体内容。二是召开党员大会，专题学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育精神。第一议题传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神、市局党委会议精神等，深刻认识主题教育的重大意义。三是按月制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划。四是开展庆祝中华人民共和国成立74周年主题党日活动1次。
（三）教育整顿及党的纪律学习宣传教育。学习习近平法治思想，落实全面从严管党治警要求。一是参加英模先进事迹宣讲会，加强英模教育，传承英模精神，激发工作斗志。二是开展肃清流毒自查工作，做到清除到位、不留死角，营造风清气正的政治生态。三是转变工作作风，增强政治自觉，坚决杜绝“四风”问题发生，锻造过硬公安铁军。四是为增强支部纪律建设，开展党的纪律学习专题教育，重点学习党章党规党纪，增强民辅警纪律意识。五是观看警示教育片、学习典型案例，开展警示教育活动2次。六是开展廉洁文化宣传教育月活动，包括组织民辅警开展书写我的“廉政座右铭”1次、支部书记讲廉政党课1次。
（四）大兴调查研究及助企警官工作。调查研究是党的传家宝，大兴调查研究助力党建高质量发展。一是建立“抓党建”问题清单及“大排查、大调研、大整顿”自查清单，制定整改措施，形成整改情况报告5份。二是根据大兴调查研究实施方案，成立调研工作小组，选定“深入推进全面从严治党”研究课题，制定工作计划，交流工作措施，上报开展情况5次。三是开展助企警官工作2次，宣传为企服务政策，询问企业存在的困难，问题汇总上报，联合相关部门开展帮扶。建立问题台账2份，帮扶台账2份。
（五）开展“牢记嘱托、感恩奋进”专题系列活动。习近平总书记此次考察内蒙古、考察巴彦淖尔使我们备受鼓舞、倍感振奋，我们始终牢记嘱托、感恩奋进。一是组织专题学习习近平总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，深刻感悟总书记对我们的关心厚爱。二是以“牢记嘱托、感恩奋进”为主要内容，撰写交流研讨材料，组织专题交流研讨、分享心得体会。三是围绕总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神开展专题党课1次。四是开展“牢记嘱托 感恩奋进，铸牢中华民族共同体意识”主题党日活动1次。
（六）开展“双报到、双服务、双报告”结对共建活动。发挥党建引领示范作用，深化基层治理活动。一是党员分别到常住社区和“结对共建”社区报到。签订报到表和承诺书12份。二是组织党员深入金川街道泰欧社区，发放宣传手册、现场答疑，向群众及商户普及常见电信诈骗手段及防诈方法，提高群众反诈意识。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度收入、支出决算总计 470.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 206.29万元，增长 78.17%，变动原因：人员经费增加，上级专项资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 189.02万元，增长 67.23%。其中：
（一）收入决算总计 470.18万元。包括：
1.本年收入决算合计 470.18万元。与上年决算相比，增加 189.02万元，增长 67.23%，变动原因：上级专项资金增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。
（二）支出决算总计 470.18万元。包括：
1.本年支出决算合计 470.18万元。与上年决算相比，增加 189.02万元，增长 67.23%，变动原因：上级专项资金增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度本年收入决算合计 470.18万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 470.18万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度本年支出决算合计 470.18万元，其中：
本年基本支出 281.24万元，占 59.82%；
本年项目支出 188.94万元，占 40.18%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 470.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 206.29万元，增长 78.17%，变动原因：人员经费增加，上级专项资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 189.02万元，增长 67.23%，变动原因：人员经费增加，上级专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 470.18万元。与年初预算 263.89万元相比，完成年初预算的 178.17%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全类决算数为 384.36万元，与年初预算相比增加 198.08万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算186.28万元，支出决算195.42万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费及公用经费增加。
2．公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算188.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 50.76万元，与年初预算相比增加 5.74万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.24万元，支出决算25.77万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资调整，退休工资上涨。
2行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.51万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，缴费金额增加。
3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.47万元，支出决算6.4万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：调整遗属补助。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.81万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，缴费金额增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 15.13万元，与年初预算相比增加 0.45万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.44万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，缴费金额增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.24万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，缴费金额增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 19.93万元，与年初预算相比增加 2.02万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.91万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，缴费金额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 281.24万元，其中：
（一）人员经费 245.13万元。主要包括：基本工资59.25万元、津贴补贴69.06万元、奖金7.3万元、社会保障缴费33.72万元、其他工资福利支出23.71万元、退休费25.77万元、生活补助6.4万元、住房公积金19.93万元等。
（二）公用经费 36.11万元。主要包括：办公费5.59万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.78万元、培训费0.12万元、劳务费9.9万元、工会经费2.24万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用9.78、其他商品和服务支出3.76万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 188.94万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：无。
（二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：无。
（三）资本性支出 188.94万元。主要包括：专用设备购置188.94万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 1.98万元，完成预算的 98.78%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00万元，支出决算 1.98万元，完成预算的 98.78%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.98万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.98万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.98万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费支出 1.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.49万元，增长 32.74%，变动原因：用于支付单位车辆使用费用。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度机构运行经费支出决算 36.11万元。比上年决算相比，减少9.95万元，减少21.60%，变动原因：人员变动，经费减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度政府采购支出总额 2.10万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.10万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.20万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额 0.20万元，占政府采购支出总额的9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金188.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
“2023年政法纪检监察转移支付资金”等1个项目属涉密项目，涉及一般公共预算支出188.94万元，政府性基金支出0万元。对“2023年政法纪检监察转移支付资金”项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。该项目属涉密项目，不予公开。
（三）单位项目绩效评价结果。
以2023年政法纪检监察转移支付资金项目为例，该项目属涉密项目，不予公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李国旭 联系电话：0478-8920665
第五部分 单位决算表
附件：巴彦淖尔市公安局反恐怖综合演练中心2023年决算公开表