影响营商环境建设问题线索征集

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局交警支队（本级）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市交通管理工作的领导机关 和指挥机关，是主管交通管理工作工作的公安局下设职能部门。

（二）单位主要职责

1.负责全市城镇街道和公路交通秩序管理，指挥交通，维护秩序，清除路障，疏导交通，确保城镇公路安全畅通；对交通标志、标线、设施的规划、设置进行管理；对挖掘占用道路和剧毒化学品道路运输进行审批。

2.负责全市范围内的道路交通安全宣传教育工作，努力提高人民群众的法制观念和交通参与者的交通安全意识。

3.负责全市交通事故的预防和处理工作，分析事故动态，根据不同时期的不同特点，提出预防事故措施；进行预防事故对策指导和分析研判；指导、参与市内交通肇事逃逸案件的侦破；对严重违章、肇事驾驶人的驾驶证处罚与处理；对全市各交管大队事故认定的复核工作。

 4.负责全市机动车辆和驾驶人管理工作；对机动车辆进行查验和检验、核发牌证；对驾驶员进行培训考试，核发驾驶证。指导和监督全市车管业务工作；负责车管业务“放管服”工作；负责重点车辆和驾驶人隐患排查指导管理工作；负责驾驶人“两个教育”、“学法减分”等工作。

 5.负责做好全市重大集会、活动、重要会议和上级领导来访的交通安全警卫任务和全市交通安全检查工作。

6.负责按照《道路交通安全法》的要求，对机动车驾驶人科目一、科目二、科目三进行考试。加强和提高机动车驾驶人培训质量，强化源头责任管理。

7.负责全市境内国省道交通管理巡逻任务，保证国省道交通秩序，查处和制止公路违法行为。

8.负责全市交管系统所有财务收支活动及服装、车辆、通讯等装备的管理核拔。

9.负责全市交管队伍的组织建设、思想建设、业务培训、领导班子建设以及民警管理和考核；负责本系统内的信访工作。

10.负责全市道路交通安全管理科学技术工作，组织实施全市交管系统重大科技项目并加以推广；组织指导全市交管系统公安信息网与信息系统网络安全管理工作。

11.领导全市各旗县区和直属交通管理大队开展工作。

12.承办市公安局和自治区公安厅交通管理局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.从决算单位构成看，巴彦淖尔市公安局交通管理支队决算包括：支队本级决算和各旗县区大队决算。

巴彦淖尔市公安局交通管理支队机构及人员基本情况，其中：财政拨款的行政单位12家，人员基本情况，支队本级及所属二级单位共有编制共有在职编制人数 656 人，实有人数 507 人。离岗人数 5 人，政府买岗 2 人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计12家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计6,879.33万元。与年初预算相比，收、支总计减少9.73万元，减少0.14%，变动原因：我单位响应国家政策，节约开支，勒紧裤腰带过日子。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,879.33万元。与年初预算相比，收、支总计减少9.73万元，减少0.14%，变动原因：我单位响应国家政策，节约开支，勒紧裤腰带过日子。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计6,879.33万元，其中：本年收入合计5,728.23万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,151.1万元；支出总计6,879.33万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,061.97万元。与2020年度相比，收入支出总计减少622.89万元，下降8.3%，主要原因：一是我单位响应国家政策，节约开支，勒紧裤腰带过日子。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5,728.23万元，其中：财政拨款收入5,728.23万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,817.35万元，其中：基本支出2,996.69万元，占51.51%；项目支出2,820.66万元，占48.49%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计6,879.33万元，其中：年初结转和结余1,151.1万元；支出总计6,879.33万元，其中：年末结转和结余1,061.97万元。与2020年度相比，收入支出总计减少622.89万元，下降8.3%。主要原因：一是我单位响应国家政策，节约开支，勒紧裤腰带过日子。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,817.35万元，其中：基本支出2,996.69万元，占51.51%；项目支出2,820.66万元，占48.49%。

一般公共预算财政拨款支出5,817.35万元。与年初预算相比，减少1,071.71万元，下降15.56%,变动原因：我单位响应国家政策，节约开支，勒紧裤腰带过日子。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算6418.74万元，决算支出5268.74万元，完成年初预算的82.08%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位响应国家政策，节约开支，勒紧裤腰带过日子。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,996.69万元，其中：人员经费2,678.73万元，主要包括：基本工资435.65万元、津贴补贴644.64万元、奖金34.54万元、机关事业单位基本养老缴费140.7万元、职业年金缴费27.81万元、职工基本医疗保险缴费151.42万元、公务员医疗补助缴费66.16万元、其他社会保障缴费6.18万元、其他工资福利支出987.59万元、退休费40.23万元、抚恤金141.9万元、生活补助1.92万元，较上年增加96.81万元，主要原因是：我单位有新考录人员，人员经费增加。公用经费317.97万元，主要包括：办公费3.99万元、印刷费10万元、水费4.07万元、电费37.47万元、邮电费6.29万元、取暖费5万元、物业管理费8.24万元、差旅费45.58万元、维修（护）费20万元、培训费1.13万元、劳务费10.56万元、委托业务费1.34万元、工会经费15.5万元、公务用车运行维护费44.17万元、其他交通费用101.15万元、其他商品和服务支出3.48万元，较上年增加47.84万元，主要原因是：新考录新警，其他交通费用增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为195万元，支出决算为376.18万元，完成预算的192.91%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为195万元，支出决算为376.18万元，完成预算的192.91%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位因工作原因购置执法执勤车辆；二是补缴巴彦淖尔市机关事务局调拨雷克萨斯车辆车购税等支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出376.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出376.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出376.18万元。其中：公务用车购置支出190.23万元，用于执勤执法车辆及车购税支出，公务用车购置支出较上年减少91.15万元，主要原因是执勤执法车辆成批购买。公务用车运行维护费支出185.94万元，用于执勤执法车辆燃油费、公务用车运行维修（护）费、车辆保险费、年检费、过路费等相关支出，车均运维费1.81万元，公务用车运行维护费支出较上年减少19.31万元，主要原因是节约开支，财政拨款开支的公务用车保有量为103辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。我单位无公务接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。我单位无国外接待费。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，我单位无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额2,820.66万元。财政本年拨款金额2,749.34万元，财政拨款结转结余97.88万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,646.7万元，其中：政府采购货物支出410.62万元，比2020年减少77.64万元，降低15.9%，主要原因是：我单位响应国家政策，节约开支；政府采购工程支出0万元，比2020年减少90.27万元，降低100%，主要原因是：2021年没有工程项目，没有发生政府采购支出；政府采购服务支出1,236.08万元，比2020年增加836.52万元，增长209.36%，主要原因是：根据政府采购相关规定，我单位把物业费、宣传费、印刷费、公务用车运行维护费中燃油费、邮电费等费用纳入政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出317.97万元，比2020年增加47.84万元，增长17.71%。主要原因是：因为2021年度疫情影响，购置相关防护物资。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆103辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车103辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），主要是综合监控平台考试系统集成项目建设、交通集成指挥平台建设，交通管理信息安全监管系统建设、12123语音服务平台建设、互联网交通安全综合服务管理平台建设、机动车安全技术检测智能审核系统建设、大型安保活动航拍指挥系统建设、交通事故现场航拍绘图系统和现场闯入报警系统建设等大型系统建设，比2020年增加3台（套），主要原因是我单位新增机动车检验智能设备，机动车检验视频监管设备，服务评价系统设备，以上设备主要用于机动车检验;单位价值100万元以上专用设备1台（套），比2020年增加1台（套），主要原因是主要是巴彦淖尔市机关事务局调拨车辆一台价值1710000元，主要用于执勤执法需要。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金6889.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位组织对“道路交通管理专项业务费 ”、“交通事故检验鉴定费和事故车辆停车费 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6889.06万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“ 道路交通管理专项业务费 ”、“ 交通事故检验鉴定费和事故车辆停车费 ”共2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.道路交通管理专项业务费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为4278.39万元，执行数为3512.08万元，完成预算的82.09%。项目绩效总目标完成情况：2021年巴彦淖尔市公安局交管支队在市委、市政府和市局党组的统一部署和决策下，统筹推进城市保畅通、农村保安全工作，较好地完成了各项目标任务。发现的主要问题及原因：（1）交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。

（2）部分办公设备更新换代较快，需要更换的设备越来越多，但设备处置不及时，导致资产管理系统中使用状态与实际有差异。

（3）交通安全管理措施的群众认同感和接受度有待提高。

下一步改进措施：

（1）加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。

（2）加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。

（3）定期对设备进行清查，及时更新淘汰产品，提高办公效率。

（4）各项交通安全管理措施有待进一步的推广与普及，争取最大限度提高人民群众的满意度。

2.交通事故检验鉴定费和事故车辆停车费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效总目标完成情况：2021年巴彦淖尔市公安局交管支队在市委、市政府和市局党组的统一部署和决策下，统筹推进城市保畅通、农村保安全工作，较好地完成了各项目标任务。发现的主要问题及原因：近年来，随着机动车保有量和道路里程的增长，交通事故居高不下，处理各类交通事故需检验鉴定相关证据佐证，按照公安部有关要求，由办案单位委托有资质的社会鉴定机构进行检验认定。我支队于2021年申请获批的三十五万元，远远不能满足基层办案需求。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以道路交通管理专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李晗琨    联系电话：0478-8611975