影响营商环境建设问题线索征集

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局交通管理支队黄河堤防公路大队

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

依法查处辖区内道路交通违法行为和交通事故；维护辖区内道路交通秩序和公路治安秩序；疫情防控卡口的堵卡任务、开展道路交通安全宣传教育活动；组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本单位为巴彦淖尔市公安局交通管理支队下设独立决算单位，无任何二级决算单位、无下属单位。本单位下设8个部门，分别为综合办公室、督察部门、法制部门、事故中队、秩序中队、宣教中队、巡逻一中队、巡逻二中队。

人员基本情况：本单位共有在职民警17人，在职辅警37人。

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计760.77万元。与年初预算相比，收、支总计增加90.12万元，增长13.44%，变动原因：由于本年度执勤执法任务量加大、增加东源黄河大桥疫情防控堵卡任务从而产生的费用增多，并且道路管控设备数量的增加也导致了支出的增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计760.77万元。与年初预算相比，收、支总计增加90.12万元，增长13.44%，变动原因：一是本年度执勤执法任务量加大、增加东源黄河大桥疫情防控堵卡任务从而产生的费用增多；二是路管控设备数量的增加也导致了支出的增加；三是社保医保缴费基数上调，相应医保和社保缴费上涨。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计760.77万元，其中：本年收入合计557.6万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余203.16万元；支出总计760.77万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余61.34万元。与2020年度相比，收入支出总计减少170.8万元，下降18.33%，主要原因：一是人员变动及相关的财政拨款收入减少；二是疫情原因，精简开支，压缩经费支出；三是人员工资支出下降。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计557.6万元，其中：财政拨款收入557.6万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计699.43万元，其中：基本支出529.68万元，占75.73%；项目支出169.75万元，占24.27%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计760.77万元，其中：年初结转和结余203.16万元；支出总计760.77万元，其中：年末结转和结余61.34万元。与2020年度相比，收入支出总计减少170.8万元，下降18.33%。主要原因：一是人员变动及相关的财政拨款收入减少；二是疫情原因，精简开支，压缩经费支出；三是人员工资支出下降。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计699.43万元，其中：基本支出529.68万元，占75.73%；项目支出169.75万元，占24.27%。

一般公共预算财政拨款支出699.43万元。与年初预算相比，增加28.78万元，增长4.29,变动原因：执勤执法任务量加大、增加东源黄河大桥疫情防控堵卡任务;社保、医保缴费基数上调，相应医保和社保缴费上涨。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算221.81万元，决算支出221.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数持平。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出529.68万元，其中：人员经费481.54万元，主要包括：基本工资58.51万、津贴补贴105.58万、奖金5.27万、机关事业单位基本养老保险费20.74万、职工基本医疗保险缴费11.97万、职业年金缴费1.74万、公务员医疗补助缴费3.92万、其他工资福利支出267.63万、退休费1.64万、生活补助4.16万、其他社会保障缴费0.38万，较上年增加22.97万元，主要原因是：社保医保缴费基数上调，相应医保和社保缴费上涨；公用经费48.14万元，主要包括：办公费13.70万元、水费1.15万元、差旅费6.52万元、培训费1.2万元、工会经费2.63万元、公务用车运行维护费11.45万元、其他交通费用11.49万元，较上年增加0.28万元，主要原因是：道路交通管理任务加重，异地用警异地互查增多导致公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为20.75万元，支出决算为30.76万元，完成预算的148.26%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为20.75万元，支出决算为30.76万元，完成预算的148.26%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是所在辖区点多、线长、面广，道路交通管理任务加重；二是增加东源黄河大桥疫情堵卡任务；三是燃油价格上涨。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出30.76万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出30.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出30.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出30.76万元，用于警车燃油费、警车保险及警车日常保养与维修，车均运维费3.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-3.7万元，主要原因是未安排车辆购置经费，经费紧张压缩经费开支，厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额169.75万元。财政本年拨款金额27.92万元，财政拨款结转结余3.81万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少-7.67万元，降低-100%，主要原因是：精简开支，减少货物类采购经费支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年减少-8.95万元，降低-100%，主要原因是：经费紧张，精简开支。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出48.14万元，比2020年增加0.28万元，增长0.58%。主要原因是：道路交通管理任务加重，异地用警异地互查增多导致公用经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是上级无偿调拨车辆，调拨时该车辆已计提完折旧，比2020年增加1台（套），主要原因是上级无偿调拨车辆，用于开展日常事务性工作使用;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  1个，二级项目 0 个，共涉及资金 169.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映道路交通管理专项业务费的绩效自评结果。无政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.道路交通管理专项业务费绩效目标项目自评综述：

全年预算数为191.52万元，执行数为169.75万元，完成预算的87%，得分90分。项目绩效目标完成情况：交警巡逻覆盖率100%，社会公众满意度≥90%，交通事故处理群众满意度≥85%，放管服工作群众满意度≥90%。发现的主要问题及原因：服务群众满意度还有不足，原因为县级交管大队部门业务办理较少、办理流程不够熟练。下一步改进措施：加强岗位技能业务知识学习，提高业务水平。

2.道路交通管理专项业务费绩效目标项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“道路交通管理专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见“道路交通管理专项业务费”项目具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苑育林    联系电话：0478-8766152