影响营商环境建设问题线索征集

巴彦淖尔市公安局

2023年单位预算公开报告

2023年 2 月 1 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能部门。

（二）部门主要职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。

6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。

7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

13、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。

14、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

15、负责来我市安全警卫工作并承担相应责任。

16、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市公安局编制数为344人。其中行政编制人数303人，事业编制人数41人，2022年末实有人数416人，其中行政在职人员280人，事业在职人员31人，离休2人，警务辅助人员103人，比上年增加49人，原因为2022年有新入职民辅警和调入人员。

巴彦淖尔市公安局及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为10728.39万元，其来源为一般公共预算拨款，主要用于人员工资发放、机构运转、执法办案、扫黑除恶、禁毒管理、治安管理、反恐怖、实战训练、信息化建设等工作。比上年预算减少945.77万元，减少8.81 %。减少的主要原因是2023年减少上级拨款专项经费。

部门支出预算10728.39万元。增加主要是主要用于人员工资发放、机构运转、执法办案、扫黑除恶、禁毒管理、治安管理、反恐怖、实战训练、信息化建设等工作。比上年预算减少945.77万元，减少8.81 %。减少的主要原因是2023年减少上级拨款专项经费。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入10728.39万元，其中：一般公共预算拨款收入10728.39万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金收入0万元，占比0 %；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入12.4万元，占比0.04 %。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出10728.39万元，其中：基本支出7489.59万元，占比 69.81 %；同比上年支出增加 18.6%，其中人员经费 6416.54 万元，用于列支人员工资、社保、养老费用。同比上年支出增加 22.33%，增加原因一是 2023 有新增人员、以及各单位在职在编人员职级晋升导致各项基本工资、津贴补贴、社保养老费用增加。公用经费1073.05 万元，用于列支水电暖、物业、办公经费等日常开支，同比上年增加0.3%。增加原因一是人员工会经费比上年增加。

项目支出3238.8万元，占比 30.19%。同比上年减少39.57%，减少原因2023年减少上级拨款专项经费。

2023年预算支出主要用于机构运转，深化维护国家政治安全，统筹抓好发展和安全两件大事，扎实开展平安系列清查，持续强化社会面治安巡控，积极打造“智慧警务”发展新模式，加快推进“北疆云·智慧公安”三期建设，构建全链条执法监督、管理、服务体系，不断提升行政执法规范化水平。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算10728.39万元，其中：一般公共预算拨款收入数为10728.39万元，占比 100%；上年结转结余0万元，占比 %。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为10728.39万元，用于以下方面： 公共安全（类）支出8976.36万元，占支出的83.67%； 社会保障和就业（类）支出799.44万元，占支出的7.45%；卫生健康（类）支出396.71万元，占支出的3.7%；住房保障（类）支出555.89万元，占支出的5.18%；  

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为10728.39万元，比上年财政拨款预算数减少945.77万元，减少8.81 %。具体情况如下：

1.公共安全（类） 公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数5737.56万元。主要用于人员工资发放、机构运转。比上年预算数增加706.71万元，增加原因2023 有新增人员、及在职人员职级晋升导致各项基本工资、津贴补贴支出增加。

     公共安全（类） 公安（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数2998.8万元。主要用于加班补贴、辅警队伍建设、治安管理、北疆云智慧公安三期建设。比上年预算数增加2422.38万元，原因巴彦淖尔市公安局增加北疆云智慧公安三期建设经费2895万元。

公共安全（类） 公安（款）执法办案（项）：财政拨款预算数240万元。主要用于毒品打击、扫黑除恶、应急物资储备、反恐怖工作。比上年预算数减少4806.12万元，减少原因减少上级拨款专项、减少北疆云智慧公安二期建设经费2303.27万元（列入一般行政事务管理）。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为228.62万元。主要用于单位的离退休人员工资。比上年预算数增加74.56万元，原因是一是离退休人员工资上涨，二是新增离退休人员。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为461.16万元。主要用于单位在职人员养老保险缴纳。比上年预算数增加67.88万元，原因是人员工资上调，养老保险缴费基数上涨，缴费金额上涨。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为9.4万元。主要用于单位遗属补助发放。比上年预算数减少1.46万元，原因是2022年有遗属人员去世。

社会保障和就业（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：财政拨款预算数为100.26万元。主要用于单位事业在职人员和警务辅助人员事业保险、工商保险、企业养老保险缴纳。比上年预算数减少2.2万元，原因2022年有离职警务辅助人员和事业人员。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为286.1万元。主要用于行政和事业在职人员基本医疗保险和大额医疗保险缴纳。比上年预算数增加25.58万元，原因人员新增和工资上调，基本医疗保险和大额医疗保险缴纳基数上涨，缴费金额上涨。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为110.61万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加11.05万元，原因人员新增和工资上调，公务员医疗缴纳基数上涨，缴费金额上涨。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为555.89万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加555.89万元，原因2022年以前在职人员公积金由公积金中列入预算，2022年改革后，由单位本级列入预算缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7489.59万元，其中：人员经费6416.54万元，占基本支出的85.67%；公用经费1073.05万元，占基本支出的14.33%。具体情况如下：

1.公共安全（类） 公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数5737.56万元。主要用于人员工资发放、机构运转。比上年预算数增加706.71万元，增加原因2023 有新增人员、及在职人员职级晋升导致各项基本工资、津贴补贴支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为228.62万元。主要用于单位的离退休人员工资。比上年预算数增加74.56万元，原因是一是离退休人员工资上涨，二是新增离退休人员。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为461.16万元。主要用于单位在职人员养老保险缴纳。比上年预算数增加67.88万元，原因是人员工资上调，养老保险缴费基数上涨，缴费金额上涨。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为9.4万元。主要用于单位遗属补助发放。比上年预算数减少1.46万元，原因是2022年有遗属人员去世。

社会保障和就业（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：财政拨款预算数为100.26万元。主要用于单位事业在职人员和警务辅助人员事业保险、工商保险、企业养老保险缴纳。比上年预算数减少2.2万元，原因2022年有离职警务辅助人员和事业人员。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为286.1万元。主要用于行政和事业在职人员基本医疗保险和大额医疗保险缴纳。比上年预算数增加25.58万元，原因人员新增和工资上调，基本医疗保险和大额医疗保险缴纳基数上涨，缴费金额上涨。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为110.61万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加11.05万元，原因人员新增和工资上调，公务员医疗缴纳基数上涨，缴费金额上涨。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为555.89万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加555.89万元，原因2022年以前在职人员公积金由公积金中列入预算，2022年改革后，由单位本级列入预算缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元，占总支出的0.04%，比上年预算减少7万元，下降58.33%；本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费5万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费5万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数相比无变化，本年预算比上年执行数增加0万元，比上年预算数相比无变化.

2、公务接待费0万元，比上年预算数相比无变化，本年预算比上年执行数增加0万元，比上年执行数相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算减少7万元，下降58.33%，本年预算比上年执行数增加0万元，比上年执行数相比无变化。

其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算减少7万元，下降58.33%。公务用车运行维护费大幅减少原因是，从2023年开始，按照公安机关财物管理规定，执法执勤车辆巡逻、执法办案运维费列入专用材料费核算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算1073.05万元，增加3.5万元，同比上年增加0.3%。增加原因是人员工会经费比上年增加。

机关运行经费具体明细如下：伙食补助费98万元，办公费17.54万元，印刷费2万元，水费9万元，电费161万元，邮电费11万元，取暖费160万元，物业管理费185万元，差旅费10万元，维修（护）费40万元，培训费10万元，劳务费14万元，工会经费65.13万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用232.43万元，其他商品和服务支出45.96万元，办公设备购置7万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1409.02万元，其中：货物类政府采购预算1204.92万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算204.1万元。涵盖“计算机设备及软件，政法、检测专用设备，办公消耗用品及类似用品，车辆维修和保养，家具用具等采购大类，编制政府采购预算明细27项，采购金额来源主要为一般公共预算财政拨款 ，其中1409.02万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目0 项，预算为0万元，

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位固定资产31594.78万元，无形资产200.06万元。2023年我单位国有资产配置计划资金3567.84万元，计划新增资产136台/件/组。其中：办公设备类配置计划74台/组，资金预算12.6万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划49台/件/组，资金预算26.3万元；政法、检测类设备（包含信息化建设）配置计划32台/件/组，资金预算3536.84万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 辆。其中：机关公务用车3辆，包括机要通信应急车辆3辆；执法执勤车辆61辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备14台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备20台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 13套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划3000万元，100%纳入预算管理。其中公安罚没收入计划3000万元，收入项目为公安罚没；五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计7个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

巴彦淖尔市公安局部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王圆

联系电话：0478-8967619

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

巴彦淖尔市公安局2023年预算公开表