影响营商环境建设问题线索征集

 

 

2024年度巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年2月2日

公开时间：2024年2月5日

 

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局负责巴彦淖尔经济开发区范围内公安工作，贯彻执行国家、自治区、市委、政府及市公安局关于公安工作的方针、政策；掌握影响开发区的社会稳定和社会治安情况，分析形势、研究对策；依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；依法监督、指导辖区内的机关、团体、企事业部门的治安保卫工作；严厉打击遏制经济犯罪活动，维护经济秩序；及时侦破辖区内发生的各类刑事案件；组织实施各类安保工作；认真履行法律赋予的其他职责；承办市公安局及管委会交办的其他工作。

 

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办、法制室、刑事侦查大队、治安巡逻大队、八一派出所。本部门无下属部门。

2．从预算部门构成看，纳入本部门2024年汇总预算编制范围的预算部门共计1家。详细情况见表：

序号	部门名称	部门性质
1	巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局	财政拨款的行政部门

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

贯彻市局和开发区管委会部署，落实各项重点工作任务开展。认真梳理和检视2023年以来各项工作开展中存在的问题和不足，以问题为导向进行查漏补缺。进一步深入2023年度重点课题调研工作，落实好“抓党建、整作风、强素质、树形象”专项活动，并结合机关党建工作要求，不断创新党建载体，充实党建内容。加大对各类案件侦破打击力度，护航开发区经济社会发展。采取多种渠道发现各类案件线索，力争破获一些有影响的案件，巩固好“双清双打”夏季攻势和夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动战果，以实实在在的成绩全力护航开发区招商引资、重大项目建设和经济社会发展。突出法治公安主线，全面提升执法能力。认真落实市局对执法规范化建设的各项工作部署，组织全体民辅警加强对执法规范化业务水平的学习与交流，提升全局执法规范化建设，规范执法制度，规范权力运行，规范自由裁量权，健全行政执法裁量标准

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度收入1118.94万元、支出预算1118.94万元万元，与上年相比收、支预算各增加133.08万元，增长13.5%。增加的主要原因：本年度原市本级5名民警的人员经费和公用经费全部列入开发区预算。

其中：

(一)收入预算总计1118.94万元。包括：

1．本年收入合计1118.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入1118.94万元，与上年相比增加133.08万元，增长13.5%。主要原因是本年度原市本级5名民警的人员经费和公用经费全部列入开发区预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业部门经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计1118.94万元。包括：

1．本年支出合计1118.94万元。

（1）公共安全(类)支出903.9万元，主要用于人员工资津补贴及社会保障费、机关工作运行及维护费、办案经费、辅警被装购置费及维稳扫黑除恶等维护辖区治安稳定支出。与上年相比增加81.58万元，增长9.9%。主要原因是本年度原市本级5名民警的人员经费和公用经费全部列入开发区预算。

（2）社会保障和就业（类）支出103.05万元，主要用于在职人员养老保险公补部分缴费，和退休人员工资福利支出。与上年相比增加25.23万元，增长32.4%。主要原因一是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加；二是本年度增加原市本级5名民警的社会保障公补部分经费。

（3）卫生健康（类）支出47.68万元，主要用于在职人员医疗保险缴费公补部分支出。与上年相比增加9.48万元，增长24.8%。主要原因一是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加；二是本年度增加原市本级5名民警的医疗保险缴费公补部分支出。

（4）住房保障（类）支出64.31万元，主要用于在职人员住房公积金公补部分支出。与上年相比增加16.79万元，增长35.3%。主要原因一是在职人员工资增长，缴纳住房公积金基数增加；二是本年度增加原市本级5名民警的住房公积金公补部分经费。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度收入预算总计1118.94万元，包括本年收入1118.94万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1118.94万元，占0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

      

三、支出预算情况说明

 

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度支出预算合计1118.94万元，其中：

基本支出1021.69万元，占91.31%；

项目支出97.25万元，占8.69%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局2024年度财政拨款收、支总预算1118.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.08万元，增长13.5%。主要原因是本年度原市本级5名民警的人员经费和公用经费全部列入开发区预算，总收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1118.94万元，与上年相比增加133.08万元，增长13.5%。具体情况如下：

(一)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为903.9万元，与上年相比增加81.58万元。其中：

1、公安(款)行政运行(项)。年初预算806.65697.57万元，与上年相比增加109.08万元，增长15.6%。变动原因：一是原有人员工资增长，社会保障缴费基数增加，支出增加；二是本年度增加原市本级5民警人员经费、社会保障经费和公用经费。

2、公安(款)一般行政管理事务（项）。年初预算97.25万元，与上年相比减少27.5万元，减少22.04%。变动原因：一是上年度项目中包含2022年度-2023年度取暖费，本年度取暖费从公用经费中支出；二是本年度平安保障经费较上年度减少。

(二)社会保障和就业(类)

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.21万元，与上年相比增加0.75万元，增长5.1%。变动原因是：本年度增加退休人员1人，退休人员工资增长。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.75万元，与上年相比增加22.39万元，增长35.33%。变动原因是：一是原人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加；二是本年度增加原市本级5名民警基本养老保险缴费公补部分。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.09万元，与上年相比增加2.09万元，增长100%。变动原因是：本年度增加警务辅助人员失业保险公补部分。

(三)卫生健康(类)

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.32万元，与上年相比增加9.04万元，增长29.85%，变动原因是：一是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加；二是本年度增加原市本级5名民警医疗公补部分。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.36万元，与上年相比增加0.44万元，增长5.5%，变动原因是:一是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加；二是本年度增加原市本级5名民警公务员医疗补助公补部分。

(四)住房保障(类)

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.31万元，与上年相比增加18.79万元，增长39.54%。变动原因是：一是在职人员工资增长，缴纳住房公积金基数增加；二是本年度增加原市本级5名民警住房公积金公补部分。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1021.69万元，其中：

(一)人员经费891.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

(二)公用经费130.32万元。主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，比上年预算减少0.19万元，减少0.78%；其中：

1．因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出24万元，比上年预算减少0.19万元，主要原因是严格执行上级文件精神，压缩“三公”经费支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因.是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额97.25万元。其中，财政本年拨款金额97.25万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度机构运行经费预算支出130.32万元，与上年相比增加19.94万元，增长18.06%。主要原因是 ：本年度增加原市本级5名民警公用经费和其他交通费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度政府采购支出预算总额68.84万元，其中：拟采购货物支出2.24万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出66.6万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算97.25万元，占全部项目预算的100%。