目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局隶属巴彦淖尔市公安局二级单位，主要维护经济开发区辖区内社会治安稳定的综合执法单位。
（二）单位主要职责
1、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；
2、依法监督、指导辖区内的机关 、团体、企事业单位的治安保卫工作；
3、严厉打击遏制经济犯罪活动，维护经济秩序；及时侦破辖区内发生的各类刑事案件；
4、组织实施各类安保工作；认真履行法律赋予的其他职责。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门预算包括：局本级预算，无下属二级单位和所属事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
单位编制数为5人。其中行政编制人数5人，事业编制人数0人、2022年末实有人数5人，比上年减少1人，其原因是1名人员调离。
（二）巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局及所属单位设置
纳入单位预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局 |
财政拨款的行政单位 |
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
单位预算总收入为126.27万元，其来源为一般公共预算拨款126.27万元。主要用于机构运转、在职人员工资福利及社会保障，并且公积金公补部分列入单位预算。比上年预算净增加5.17万元，上升4.3%。净增加的主要原因：本年度人员工资福利增长、住房公积金及社会保障经费增加。
单位支出预算126.27万元。主要用于机构运转、在职人员工资福利及社会保障。比上年预算增加5.17 万元，上升4.3 %。净增加的主要原因：本年度人员工资福利增长、住房公积金及社会保障经费增加，并且公积金公补部分列入单位预算。
（一）单位预算收入情况说明
2023年单位预算总收入126.27万元，其中：一般公共预算拨款收入126.27万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比 0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0 %；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0 %，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%。
（二）单位预算支出情况说明
2023年单位预算总支出126.27万元，其中：基本支出126.27万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、在职人员工资福利及社会保障、日常办案经费方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算126.27万元，其中：一般公共预算拨款收入数为126.27万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比0 %。
（二）财政拨款预算结构情况
单位预算中，财政拨款支出数为126.27万元，用于以下方面： 公共安全支出（类）支出99.56万元，占支出的78.9%； 社会保障和就业（类）支出9.58万元，占支出的7.6%；卫生健康（类）支出6.87万元，占支出的5.4%；住房保障（类）支出10.25万元，占支出的8.1%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为126.27万元，比上年财政拨款预算数增加5.17万元，具体情况如下：
1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数95.3万元。主要用于人员工资津补贴和机构运行经费支出。比上年预算数减少9.25万元，主要原因是本年度较上年度人员数量减少1人，本年度不包含在职人员加班津补贴。一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数4.26万元。主要用于在职人员加班津补贴。比上年预算数增加4.26万元，主要原因是上年度在职人员加班津补贴在行政运行中统计。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数9.36万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加0.06万元，主要原因是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数0.22万元，主要用于单位在职人员工伤保险公补部分支出。比上年预算数增加0.05万元，主要原因是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为6.87万元。 行政单位医疗（项）5.18万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。比上年预算数减少0.16万元，主要原因是本年度较上年度减少1人，缴费基数减少，缴费经费支出减少。公务员医疗补助（项）1.69万元，主要用于在职民警公务员医疗补助缴费支出。比上年预算数减少0.05万元，主要原因是本年度较上年度减少1人，缴费基数减少，缴费经费支出减少。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数10.25万元。主要用于在职人员住房公积金公补部分支出。比上年预算数增加10.25万元，主要原因是：上年度在职人员公积金公补部分未列入年初预算中。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出126.27万元，其中：人员经费110.64万元，占基本支出的87.6%；公用经费15.63万元，占基本支出的12.4%。具体情况如下：
1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数95.3万元。主要用于人员工资津补贴和机构运行经费支出。比上年预算数减少9.25万元，主要原因是本年度较上年度人员数量减少1人，本年度不包含在职人员加班津补贴。一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数4.26万元。主要用于在职人员加班津补贴。比上年预算数增加4.26万元，主要原因是上年度在职人员加班津补贴在行政运行中统计。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数9.36万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加0.06万元，主要原因是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数0.22万元，主要用于单位在职人员工伤保险公补部分支出。比上年预算数增加0.05万元，主要原因是人员工资增长，缴费基数增加，缴费经费支出增加。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为6.87万元。 行政单位医疗（项）5.18万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。比上年预算数减少0.16万元，主要原因是本年度较上年度减少1人，缴费基数减少，缴费经费支出减少。公务员医疗补助（项）1.69万元，主要用于在职民警公务员医疗补助缴费支出。比上年预算数减少0.05万元，主要原因是本年度较上年度减少1人，缴费基数减少，缴费经费支出减少。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数10.25万元。主要用于在职人员住房公积金公补部分支出。比上年预算数增加10.25万元，主要原因是：上年度在职人员公积金公补部分未列入年初预算中。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，占总支出的2.4 %，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数减少5.5 万元，下降64.7 %。
“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费3万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费3万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位近两年无因公出国（境）费用。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位近两年无公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数减少5.5万元，下降64.7 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数减少5.5万元，下降64.7 %。减少主要是由于本年度车辆加油服务和维修维护费主要从开发区财政预算中支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算15.63万元，比上年减少1.59 万元，下降9.2 %。主要原因是本年度人员数量较上年度减少1人，其他交通费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费2.05万元，邮电费3.5万元、工会经费1.32万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用5.76万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算3万元。为车辆加油服务采购，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源主要为财政预算资金，无其他资金来源。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全单位固定资产387.53万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0 万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 3辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆 0辆、应急保障车辆0辆、执法执勤车辆3辆。实有车辆6辆，其中3辆警用摩托车，用于执法巡逻。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0 套。
四、单位组织征收收入计划情况
本单位由巴彦淖尔市本级和开发区财政两级财政拨款、本年度预算编制工作分别进行，本年度非税收入计划已列入开发区2023年预算中。
五、绩效目标设置情况说明
根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位无项目支出预算，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 甄萍丽 联系电话：0478-8958010
第六部分 单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
附件：巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局2023年预算公开报表