巴彦淖尔市公安局戒毒所
2023年单位预算公开报告
2023年1月31日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
巴彦淖尔市公安局戒毒所是巴彦淖尔市公安局所属的正科级政法机关行政单位。
（二）单位主要职责
根据《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》的第一条、第二条的规定，公安机关的强制隔离戒毒所的主要职责和任务是通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。戒毒所作为公安监管部门的重要组成部分，承担着惩罚违法、教育转化吸毒、违法人员的重要任务，也是维护法律尊严和保障社会经济和谐稳定的重要国家暴力机关。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局戒毒所预算包括：本级预算。
（一）巴彦淖尔市公安局戒毒所机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
巴彦淖尔市公安局戒毒所行政编制12人，实有在职人员11人，离退休人员17人，遗属3人。
巴彦淖尔市公安局戒毒所及及所属单位设置
纳入单位预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局戒毒所 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
单位预算总收入为263.89万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员经费、机构运转的支出。比上年预算净减少44.12万元，下降14%。净减少的主要原因：在职人员的减少，导致人员经费及公用经费相应减少。
单位支出预算263.89万元。减少主要是由于在职人员的减少，导致人员经费及公用经费相应减少。比上年预算减少44.12万元，下降14%。净减少的主要原因：在职人员的减少，导致人员经费及公用经费相应减少。
（一）单位预算收入情况说明
2023年单位预算总收入263.89万元，其中：一般公共预算拨款收入263.89万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）单位预算支出情况说明
2023年单位预算总支出263.89万元，其中：基本支出263.89万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
主要用于人员经费、机构运转等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算263.89万元，其中：一般公共预算拨款收入数为263.89万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）财政拨款预算结构情况
单位预算中，财政拨款支出数为263.89万元，用于以下方面： 公共安全支出（类）支出186.28万元，占支出的71%； 社会保障和就业（类）支出45.02万元，占支出的17%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.68万元，占支出的5%；住房保障支出（类）支出17.91万元，占支出的7%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为263.89万元，比上年财政拨款预算数减少44.12万元，具体情况如下：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数176.9万元。主要用于人员经费及机构运转支出。比上年预算数减少58.84万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费及公用经费相应减少。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数9.37万元。主要用于人民警察法定工作如之外加班补贴的支出。比上年预算数减少5.11万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为36.74万元。行政单位离退休（项）21.24万元，主要用于单位的退休人员经费。比上年预算数增加8.66万元，原因是2022年调整退休人员工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.51万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。比上年预算数减少4.96万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）：财政拨款预算数为6.47万元。死亡抚恤（项）6.47万元，主要用于发放遗属补贴。比上年预算数增加0.14万元，原因是2022年调整遗属人员补贴。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为1.81万元。其他社会保障和就业支出（项）1.81万元，主要用于缴纳职工工伤保险单位部分。比上年预算数增加1.42万元，原因是缴费基数上调，保费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为14.68万元。行政单位医疗（项）9.44万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。比上年预算数减少2.61万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。公务员医疗补助（项）5.24万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险单位部分。比上年预算数减少0.72万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为17.91万元。住房公积金（项）17.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。比上年预算数增加17.91万元，原因是2023年新增住房公积金项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出263.89万元，其中：人员经费227.59万元，占基本支出的86%；公用经费36.3万元，占基本支出的14%。具体情况如下：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数176.9万元。主要用于人员经费及机构运转支出。比上年预算数减少58.84万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费及公用经费相应减少。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数9.37万元。主要用于人民警察法定工作如之外加班补贴的支出。比上年预算数减少5.11万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为36.74万元。行政单位离退休（项）21.24万元，主要用于单位的退休人员经费。比上年预算数增加8.66万元，原因是2022年调整退休人员工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.51万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。比上年预算数减少4.96万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）：财政拨款预算数为6.47万元。死亡抚恤（项）6.47万元，主要用于发放遗属补贴。比上年预算数增加0.14万元，原因是2022年调整遗属人员补贴。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为1.81万元。其他社会保障和就业支出（项）1.81万元，主要用于缴纳职工工伤保险单位部分。比上年预算数增加1.42万元，原因是缴费基数上调，保费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为14.68万元。行政单位医疗（项）9.44万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。比上年预算数减少2.61万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。公务员医疗补助（项）5.24万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险单位部分。比上年预算数减少0.72万元，原因是在职人员的减少，导致人员经费相应减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为17.91万元。住房公积金（项）17.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。比上年预算数增加17.91万元，原因是2023年新增住房公积金项目。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，占总支出的0.07%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费2万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费2万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数比较无变化，本年预算与上年执行数比较无变化。
2、公务接待费0万元，与上年预算数比较无变化，本年预算与上年执行数比较无变化。
3、公务用车购置及运行维护费2万元，与上年预算数比较无变化，本年预算与上年执行数比较无变化。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数比较无变化，本年预算与上年执行数比较无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数比较无变化，本年预算与上年执行数比较无变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算36.3万元，比上年减少15.58万元，增长30%。主要原因是在职人员的减少，导致公用经费相应减少。机关运行经费具体明细如下：办公费2.8万元，印刷费0.2万元，水费0.1万元，电费2.5万元，邮电费0.8万元，差旅费0.3万元，维修（护）费1.28万元，培训0.3万元，劳务费12.4万，工会经费2.24万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.64万元，其他商品和服务支出2.74万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2.2万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算2.2万元。涵盖“车辆维修和保养服务等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源主要为财政拨款，其中2.2万元的资金来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为无 。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全单位固定资产702.16万元，无形资产5.76万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0组。其中：办公设备类配置计划 0组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0组，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车2辆。其中：局机关公务用车2辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0 辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、单位组织征收收入计划情况
2023年我单位无非税收入。
五、绩效目标设置情况说明
根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年我单位无项目经费，未设置绩效目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李国旭 联系电话：19104780375
第六部分 单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。