巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心
2023年单位预算公开报告
2023年 1 月 29 日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
承担留置看护勤务工作，负责留置看护人员的管理、组织教育训练，组建看护队伍，调度看护力量，承担队伍内部建设及内部事务性、综合性服务保障工作。承担市公安局交办的其他相关工作。
（二）部门主要职责
1、负责留置看护勤务工作，对留置目标进行日常管理，看护监管等工作。
2、 负责留置看护人员的管理，组织日常训练等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心机构及人员基本情况
单位性质：巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。
（二）人员基本情况:共有参公事业编制数60名，实有民辅警454名，其中在职参公事业编民警58人，警务辅助人员396人，无离休、退休人员。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
单位预算总收入为4186.1万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算净增加979.76万元，上升30.56%。
净增加的主要原因：增加了新招录辅警工资、社保、公积金单位部分和专项经费。
部门支出预算4186.1万元。增加主要是由于新招录辅警工资、社保、公积金单位部分和专项经费。比上年预算增加979.76万元，上升30.56%。净增加的主要原因：增加了新招录辅警工资、社保、公积金单位部分和专项经费。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入4186.1万元，其中：一般公共预算拨款收入4186.1万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出4186.1万元，其中：基本支出3471.1万元，占比82.92%；项目支出715万元，占比17.08%。
主要用于“机构运转、发放人员工资、缴纳职工社保、专项业务活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算4186.1万元，其中：一般公共预算拨款收入数为4186.1万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为4186.1万元，用于以下方面：公共安全支出（类）3301.05万元，占支出的78.86%； 社会保障和就业（类）支出381.48万元，占支出的9.11%；卫生健康支出（类）204.12万元，占支出的4.88%；住房保障支出（类）299.45万元，占支出的7.15%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为4186.1万元，比上年财政拨款预算数增加979.76万元，具体情况如下：
1、公共安全支出（类） 公安（款）：财政拨款预算数3301.05万元。主要用于发放单位职工的工资及机关运行经费和用于留置看护监管中心专项业务经费。比上年预算数增加562.34万元，原因是增加了新招录辅警工资以及专项经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为73.02万元。归口管理的行政单位离退休（项）0万元。主要用于缴纳民警机关养老保险单位部分。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为308.46万元。主要用于缴纳警务辅助人员的企业养老保险、失业保险、民辅警工伤保险单位部分。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为204.12万元。主要用于缴纳民辅警职工基本医疗保险和公务员医疗保险单位部分。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为299.45万元。主要用于缴纳民辅警住房公积金单位部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出3471.1万元，其中：人员经费3388.11万元，占基本支出的97.61%；公用经费83万元，占基本支出的2.39%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类） 公安（款）：财政拨款预算数2586.05万元。主要用于发放单位职工的工资、机关运行经费。比上年预算数增加924.76万元，原因是增加了新招录辅警工资及民辅警工资上调。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为73.02万元。归口管理的行政单位离退休（项）0万元。主要用于缴纳民警机关养老保险单位部分。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为308.46万元。主要用于缴纳警务辅助人员的企业养老保险、失业保险、民辅警工伤保险单位部分。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为204.12万元。主要用于缴纳民辅警职工基本医疗保险和公务员医疗保险单位部分。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为299.45万元。主要用于缴纳民辅警住房公积金单位部分。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5万元，占总支出的0.03%，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。与去年持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算29.53万元，比上年增加0.01万元，增长0.034%，基本与去年持平。主要原因是贯彻落实真正过紧日子精神。机关运行经费具体明细如下：办公费5万元，培训费7万元，公务用车运行维护费1.5万元，差旅费0.5万元，印刷费4万元，邮电费0.4万元，办公设备购置4万元，其他商品和服务支出7.13万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额9.5万元，其中：货物类政府采购预算 8万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算1.5万元。涵盖“计算机设备及计算机配套设备等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源主要为一般公共预算 ，其中9.5万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目2 项，预算为1.5万元，服务类型为车辆维修和保养服务和车辆加油服务，资金来源为一般公共预算。
三、国有资产占有使用情况说明
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车1 辆。其中：单位公务用车1辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆,执法执勤车辆1辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我单位无组织征收收入计划。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 2项，一级指标中：产出指标4项，效益指标4项，满意度指标 1项。二级指标中：数量指标 2 项，包括购买服装人数等；质量指标2 项，包括购买服装合格率等；时效指标2项，包括购买服装及时率等；成本指标2 项，包括留置看护其他业务项目成本等；经济效益指标1 项，包括保障从优待警政策有效落实等；社会效益指标 1 项，包括专业化作业做到零事故双安全等；生态效益指标1项，为提高工作单位的生态环境等；可持续影响指标3 项，包括留置监管社会认知度等；服务对象满意度指标2项，包括主管部门满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：岳旭东 联系电话：18647542111
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。