巴彦淖尔市公安局交通管理支队
2023年单位预算公开报告
2023年 1 月 29 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局交通管理支队是巴彦淖尔市交通管理工作的领导机关和指挥机关，是主管交通管理工作工作的公安局下设职能部门。
（二）部门主要职责
1.负责全市城镇街道和公路交通秩序管理，指挥交通，维护秩序，清除路障，疏导交通，确保城镇公路安全畅通；对交通标志、标线、设施的规划、设置进行管理；对挖掘占用道路和剧毒化学品道路运输进行审批。
2、负责全市范围内的道路交通安全宣传教育工作，努力提高人民群众的法制观念和交通参与者的交通安全意识。
3、负责全市交通事故的预防和处理工作，分析事故动态，根据不同时期的不同特点，提出预防事故措施；进行预防事故对策指导和分析研判；指导、参与市内交通肇事逃逸案件的侦破；对严重违章、肇事驾驶人的驾驶证处罚与处理；对全市各交管大队事故认定的复核工作。
4、负责全市机动车辆和驾驶人管理工作；对机动车辆进行查验和检验、核发牌证；对驾驶员进行培训考试，核发驾驶证。指导和监督全市车管业务工作；负责车管业务“放管服”工作；负责重点车辆和驾驶人隐患排查指导管理工作；负责驾驶人“两个教育”、“学法减分”等工作。
5、负责做好全市重大集会、活动、重要会议和上级领导来访的交通安全警卫任务和全市交通安全检查工作。
6、负责按照《道路交通安全法》的要求，对机动车驾驶人科目一、科目二、科目三进行考试。加强和提高机动车驾驶人培训质量，强化源头责任管理。
7、负责全市境内国省道交通管理巡逻任务，保证国省道交通秩序，查处和制止公路违法行为。
8、负责全市交管系统所有财务收支活动及服装、车辆、通讯等装备的管理核拔。
9、负责全市交管队伍的组织建设、思想建设、业务培训、领导班子建设以及民警管理和考核；负责本系统内的信访工作。
10、负责全市道路交通安全管理科学技术工作，组织实施全市交管系统重大科技项目并加以推广；组织指导全市交管系统公安信息网与信息系统网络安全管理工作。
11、领导全市各旗县区和直属交通管理大队开展工作。
12、承办市公安局和自治区公安厅交通管理局交办的其他工作。
二、基本构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局交通管理支队是行政单位。支队本级及下设旗县区大队共有12家。2023支队本级及所属二级单位共有编制共有在职编制人数656人，实有人数580人。离岗人数5人，政府买岗1人。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为20094.92 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于我单位日常运行人员经费等。比上年预算净增加205.97万元，上升1.03 %。净增加的主要原因：人员工资增加。
部门支出预算 20094.95 万元。增加主要是由于人员经费增加。比上年预算增加206万元，上升1.03 %。净增加（的主要原因：人员经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入 20094.92万元，其中：一般公共预算拨款收入20094.92万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占比0 %；单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余 0万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 万0元，占比分别为 0 %、0 %。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出20094.92万元，其中：基本支出17003.52万元，占比84.62 %；项目支出 3081.40 万元，占比 15.38 %。
主要用于“机构运转、专业活动.人员经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算20094.92万元，其中：一般公共预算拨款收入数为20094.92万元，占比100 %；上年结转结余 0 万元，占比0 %。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为20094.92万元，用于以下方面： 公共安全支出17287.84万元，占支出的 86.03 %； 社会保障和就业支出 1153.37万元，占支出的5.74 %；卫生健康支出678.99万元，占支出的3.38 %；住房保障支出974.72万元，占支出的4.85%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为20094.92万元，比上年财政拨款预算数增加205.97万元，具体情况如下：
1.公共安全支出财政拨款预算数17287.74万元，其中行政运行9354.81万元9354.81万元。主要用于在职人员公务费人员工资等。比上年预算数增加1009.40万元，原因是人员经费增加。一般行政管理事务494.16万元，主要用于人民警察加班补贴，比上年预算数减少0.85万元，原因是在职人员人数减少一人。执法办案7438.87万元，主要用于警务辅助人员工资五险等，比上年预算数减少2154.53万元，原因是道路专项业务费减少。
2、社会保障和就业财政拨款预算数为1153.37万元。归口管理的行政单位离退休248.89万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加138.60万元，原因是退休人员增加基础绩效奖。机关事业单位基本养老保险缴费858.53，主要用于在职人员养老保险，比上年预算数增加152.67万元，原因是在职人员工资基数增加。死亡抚恤23.97万元，主要用于遗属工资，比上年预算数减少1.76万元，原因是遗属去世等。其他社会保障和就业支出21.98万元，主要用于工伤保险缴纳，比上年预算数增加6.93万元，原因是核定基数增加等
3、卫生健康支出财政拨款预算数为678.99万元。其中行政单位医疗493.94万元，主要用于职工医疗基本医疗保险缴纳，比上年预算增加59.37万元，原因工资基数增加。公务员医疗补助185.05万元，主要用于在职民警医保缴纳，比上年预算增加21.47万元，原因是工资基数增加。
4、住房保障支出财政拨款预算数为974.72万元。其中住房公积金974.72，主要用于在职民警公积金缴纳，比上年预算增加974.72万元，原因是上年度预算支出中未列支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出17003.52万元，其中：人员经费15320.48万元，占基本支出的90.10%；公用经费1683.04万元，占基本支出的9.90%。具体情况如下：
1.公共安全支出财政拨款预算数14196.44万元，其中行政运行9354.81万元9354.81万元。主要用于在职人员公务费人员工资等。比上年预算数增加1009.40万元，原因是人员经费增加。一般行政管理事务494.16万元，主要用于人民警察加班补贴，比上年预算数减少0.85万元，原因是在职人员人数减少一人。执法办案4347.47万元，主要用于警务辅助人员工资五险等，比上年预算数增加954.07万元，原因是警务辅助人员过渡，工资增加。
2、社会保障和就业财政拨款预算数为1153.37万元。归口管理的行政单位离退休248.89万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加138.60万元，原因是退休人员增加基础绩效奖。机关事业单位基本养老保险缴费858.53，主要用于在职人员养老保险，比上年预算数增加152.67万元，原因是在职人员工资基数增加。死亡抚恤23.97万元，主要用于遗属工资，比上年预算数减少1.76万元，原因是遗属去世等。其他社会保障和就业支出21.98万元，主要用于工伤保险缴纳，比上年预算数增加6.93万元，原因是核定基数增加等
3、卫生健康支出财政拨款预算数为678.99万元。其中行政单位医疗493.94万元，主要用于职工医疗基本医疗保险缴纳，比上年预算增加59.37万元，原因工资基数增加。公务员医疗补助185.05万元，主要用于在职民警医保缴纳，比上年预算增加21.47万元，原因是工资基数增加。
4、住房保障支出财政拨款预算数为974.72万元。其中住房公积金974.72，主要用于在职民警公积金缴纳，比上年预算增加974.72万元，原因是上年度预算支出中未列支。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为663.47万元，占总支出的3.30 %，比上年预算减少19.48万元，下降2.85 %；本年预算比上年执行数增加24.58 万元，增长3.85 %。
“三公”经费财政拨款支出预算数为663.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费663.47万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费663.47万元，占支出的663.47%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。我单位无变化。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0.6 万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少0.6万元，下降100%。减少主要是由于我单位2023年无此预算安排。
3、公务用车购置及运行维护费663.47万元，比上年预算增减少19.48万元，下降2.85%，本年预算比上年执行数增加24.58万元，增长3.85 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费663.47万元，本年预算比上年预算减少19.48万元，下降2.85%，比上年执行数增加24.58万元，增长3.85%。增加（减少）主要是由于疫情原因。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算1683.04万元，比上年增加36.27万元，增长2.20 %。主要原因是工会经费增加。办公费95万元、印刷费49.00万元、水费32万元、电费69.00万元、邮电费60.00万元、取暖费120.00万元、物业管理费130.00万元、差旅费60..万元、维修维护费90.00万元、劳务费27.00万元、工会经费126.34元、公务用车维护费253.47万元、其他交通费450.90万元、其他商品服务支出120.33万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1250万元，其中：货物类政府采购预算 85万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算1165万元。涵盖“计算机设备等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源主要为一般公共预算财政拨款收入 ，其中1250万元的资金来源为一般公共预算财政拨款收入。纳入政府购买服务项目0 项，预算为0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，全部门固定资产504732470.65万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0台，资金预算0 万元.
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车363辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆 辆、应急保障车辆0辆，执勤执法车辆363辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备13台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门组织征收收入计划16000万元，100%纳入预算管理。其中罚没收入12800万元，收入项目为公安罚没收入；行政事业性收费3200万元，收入项目考试费；机动车号牌证照工本费。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计27个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 130项，一级指标中：产出指标27项，效益指标 27 项，满意度指标2 项。二级指标中：数量指标 27 项，包括足额保障率等；质量指标6 项，包括预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数等；时效指标23 项，包括发放及时率等；成本指标2 项，包括交通安全管理指挥控制系统项目成本等；经济效益指标25 项，包括三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%等；社会效益指标 2项，包括预防减少交通事故打击交通安全违法行为；生态效益指标0项，为人均能耗降低等；可持续影响指标 2项，包括执法机关的社会公信力和影响力等；服务对象满意度指标2 项，包括人民群众满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。