巴彦淖尔市公安局
2022年部门预算公开报告
2022年 3月16日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目绩效目标表
十一、项目支出表
十二、国有资本经营预算支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能部门。
（二）主要职责
1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市公安工作。
2、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部。
3、组织、指导全市公安机关侦查工作。
4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。
5、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。
6、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作
7、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。
8、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。
10、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。
11、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
12、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
13、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、基本构成情况
人员基本情况：行政编制人数307人 ，事业编制人数41人，共计347人。 实有行政在职人数283人，事业在职人数26人，警务辅助人员115人，共计424人。离休人员3人，退休人员125人。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算11674.16万元，比上年预算增加5231.91万元，增长44.82%，增加主要一是由于2022年预算包含巴彦淖尔市公安局本级、驻京警务室、警务服务中心共三个单位预算，2021年预算仅包括市本级预算。二是因2021年森林公安机构改革合并到我单位，2022年新增森林公安局人员经费、公务费预算。
支出预算11674.16万元，比上年预算增加（减少）5231.91万元，增长（下降）44.82%，增加主要是一是由于2022年预算包含巴彦淖尔市公安局本级、驻京警务室、警务服务中心共三个单位预算，2021年预算仅包括市本级预算。二是因2021年森林公安机构改革合并到我单位，2022年新增森林公安局人员经费、公务费预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入11674.16万元，其中：一般公共预算拨款收入 11674.16万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出11674.16万元，其中：基本支出6314.89万元，占比54.09 %；项目支出5359.27万元，占比45.91%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于开展“增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事、网上网下两个战场，落实“政治第一、群众第一、基层第一、民警第一”工作要求，聚焦“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，以党建队建、打击维稳、智建敏防、联动响应、法治服务“五个一体化”工作思路，构建大思政、大督察、大平安、大智能、大法治“五大格局”，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。”工作的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算11674.16万元，包括：一般公共预算财政拨款11674.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 公共安全支出10653.39万元，比上年预算数增加4995.65万元。主要用于“机构运转、打击盗窃诈骗、治安管理、安全保卫、交通管理、毒品整治、扫黑除恶、应急处突、拘押场所管理、森林、野生资源生态保护”等工作。增加主要是一是由于人员新增及职级晋升，工资福利支出增加。二是项目预算中北疆云·智慧公安建设经费增加2303.27万元。
2．社会保障和就业支出660.68万元，比上年预算数增加 171.03万元。主要用于离退休人员和遗属人员工资、在职人员社会保险支出。增加原因是人员工资福利支出增加，社会保障缴费核定增加。
3．卫生健康支出360.09万元，比上年预算数增加65.23万元。主要用于医疗保险、生育保险等支出。增加原因是人员工资福利支出增加，医疗保障缴费核定增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。
我部门（单位）无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算12万元，比上年预算减少12万元，下降50%；本年预算比上年执行数增加减少9.4万元，下降43.93%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少2万元，下降100%，本年预算比上年执行数增加减少0.47万元，下降100%。减少主要是由于2021年森林公安局合并到我单位，2022年无公务接待需求。
3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算减少10万元，下降45.45%，本年预算比上年执行数增加减少8.93万元，下降42.67%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12万元，本年预算比上年预算减少10万元，下降45.45%，比上年执行数增加减少8.93万元，下降42.67%。减少主要是由于2021年森林公安合并到我单位，取消公务用车运行维护费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算1069.55万元，比上年增加减少280.17万元，增长下降35.49%。主要原因一是由于2022年预算包含巴彦淖尔市公安局本级、驻京警务室、森林公安局、警务服务中心共四个单位预算，2021年预算仅包括市本级预算，所以较上年预算增加。二是因为人员新增和职级晋升，公车补贴增加，其他交通费用增加较多
机关运行经费具体明细如下：办公费46.58万元，印刷费5万元、水费10.32万元、电费161万元、邮电费11万元、取暖费181万元、物业管理费185万元、差旅费15万元、维修（护）费26万元、培训费15万元、劳务费20万元、工会经费43.57万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费240.84万元、其他商品和服务支出64.24万元、其他对个人和家庭的补助5万元、办公设备购置10万元、伙食补助费25万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2430.27万元，其中：政府采购货物预算2235.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算195万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆143辆， 其中：机要应急车辆3辆，执法执勤用车133辆，特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备16台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2022年，巴彦淖尔市公安局组织征收非税收入计划3200万元。
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目35个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的85.71%。公开填报绩效目标的项目支出预算8868.16万元，占全部项目支出预算的75.96%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王圆 联系电话：897619
第六部分 部门预算公开表
详见附表：巴彦淖尔市公安局本级2022年预算公开表