2022年度
巴彦淖尔市公安局戒毒所
预算公开
批复时间：2022年3月1日
公开时间：2022年3月9日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
根据《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》的第一条、第二条的规定，公安机关的强制隔离戒毒所的主要职责和任务是通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。戒毒所作为公安监管部门的重要组成部分，承担着惩罚违法、教育转化吸毒、违法人员的重要任务，也是维护法律尊严和保障社会经济和谐稳定的重要国家暴力机关。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位设所长一名，负责管理单位的全部事务，本单位无内设机构，无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公安局戒毒所。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局戒毒所 |
财政拨款的行政单位 |
三、2022年度单位主要工作任务及目标
一是以实事求是思想路线，紧紧结合党支部党员自身队伍的实际和党员的思想状况，加强学习、找准症结、深刻剖析，切实解决党支部和党员队伍中存在的问题，建立一套切实可行的学习促党建的长效机制。二是按照市局党委的要求，坚持以党建促队建，强化政治建警，强化干事创业的担当意识，保持守初心、担使命、找差距、抓落实的政治本色，提高政治意识，始终和党中央、市局党委保持一致，打造政治过硬，业务一流的民警队伍，严格完成上级领导交给的各项工作任务。
第二部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度收入、支出预算总计308.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.54万元，增长6%。其中：
（一）收入预算总计308.01万元。包括：
1．本年收入合计308.01万元。
（1）一般公共预算拨款收入308.01万元，与上年相比增加17.54万元，增长6%。主要原因是人员经费及公用经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计308.01万元。包括：
1．本年支出合计308.01万元。
（1）公共安全支出（类）支出250.23万元，主要用于人员经费、机构运转及人民警察法定工作如之外加班补贴等方面支出。与上年相比增加13.31万元，增长6%。主要原因是人员经费及公用经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出39.77万元，主要用于缴纳职工养老保险费及发放退休人员退休费。与上年相比增加3.87万元，增长11%。主要原因是2021年调整退休人员工资及遗属补贴，社保缴费基数上调，保费增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.01万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗保险。与上年相比增加0.36万元，增长2%。主要原因是社保缴费基数上调，保费增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在年终结转结余。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度收入预算总计308.01万元，包括本年收入308.01万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入308.01万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度支出预算合计308.01万元，其中：
基本支出308.01万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度财政拨款收、支总预算308.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.54万元，增长6%。主要原因是人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款支出预算308.01万元，与上年相比增加17.54万元，增长6%。具体情况如下：
（一）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为250.23万元，与上年相比增加13.31万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算235.74万元，与上年相比增加14.12万元，增长6%。变动原因：人员经费及公用经费增加。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.48万元，与上年相比减少0.82万元，减少5%。变动原因：在职人员的减少。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为39.77万元，与上年相比增加9.43万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.58万元，与上年相比增加3万元，增长31%。变动原因：2021年调整退休人员工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.47万元，与上年相比减少0.29万元，减少1%。变动原因：在职人员的减少。
3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.33万元，与上年相比增加1.35万元，增长27%。变动原因：2021年调整遗属人员补贴。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.39万元，与上年相比减少0.19万元，减少33%。变动原因：在职人员的减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为18.01万元，与上年相比增加0.36万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.05万元，与上年相比增加0.15万元，增长1%。变动原因：调整缴费基数，保费增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.96万元，与上年相比增加0.21万元，增长4%。变动原因：调整缴费基数，保费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算308.01万元，其中：
（一）人员经费253.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费54.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，减少33%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因缩减三公经费。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度机构运行经费预算支出54.18万元，与上年相比减少5.97万元，减少10%。主要原因是：在职人员的减少，导致公用经费相应减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局戒毒所2022年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李国旭 联系电话：19104780375
第五部分 2022年度单位预算表