影响营商环境建设问题线索征集

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能: 承担留置看护勤务工作，负责留置看护人员的管理、组织教育训练，组建看护队伍，调度看护力量，承担队伍内部建设及内部事务性、综合性服务保障工作。承担市公安局交办的其他相关工作。

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心是巴彦淖尔市公安局所属参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

（二）主要职责

1、负责留置看护勤务工作，对留置目标进行日常管理，看护监管等工作。

2、 负责留置看护人员的管理，组织日常训练等工作。

二、基本构成情况

单位性质：巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

人员基本情况:共有参公事业编制数60名，实有民辅警420名，其中在职参公事业编民警59人，警务辅助人员361人，无离休、退休人员。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3206.34万元，比上年预算增加1951.77万元，增长156%，增加主要是由于增加了新招录辅警工资、社保和专项经费。

支出预算3206.34万元，比上年预算增加1951.77万元，增长156%，增加主要是由于增加了新招录辅警工资、社保和专项经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3206.34万元，其中：一般公共预算拨款收入   3206.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3206.34万元，其中：基本支出2546.34万元，占比79.41%；项目支出660万元，占比20.59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、发放人员工资、缴纳职工社保、专项业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3206.34万元，包括：一般公共预算财政拨款3206.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出类2738.71万元，比上年预算数增加1693.25万元，主要是用于发放单位职工的工资及机关运行经费和用于留置看护监管中心专项业务经费。增加主要是由于增加了新招录辅警工资以及专项经费。

2、社会保障和就业类304.45万元，比上年预算数增加180.32万元。主要用于缴纳单位职工的机关养老保险和企业养老保险。增加原因是人员增加，社会保障缴费核定增加。

3、医疗卫生与计划生育支出类163.17万元，比上年预算数增加78.19万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险、生育保险等支出。增加原因是人员增加，医疗保障缴费核定增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，比上年预算增加0万元，与去年持平；本年预算比上年执行数增加0.007万元，与去年基本持平。其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，与去年持平，本年预算比上年执行数增加0.007万元，增长0.46%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，与去年持平，比上年执行数增加0.007万元，增长0.46 %。增加主要是由于现有执法执勤车辆1辆，核定公车运行维护费1.5万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算29.52万元，比上年减少1.48万元，减少4.8%。主要原因是贯彻落实真正过紧日子精神，压减公务费支出。机关运行经费具体明细如下：办公费9万元，培训费6万元，公务用车运行维护费1.5万元，差旅费3万元，维修（护）费1万元，其他商品和服务支出9.02万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额106.41万元，其中：政府采购货物预算106.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：执法执勤车辆1辆，机要应急车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

部门组织征收非税收入计划情况

     本单位无组织征收非税收入计划。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算660万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：岳旭东        联系电话：18647542111

第六部分  部门预算公开表

详见附表：巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心 2022年部门预算公开报告