2024 年度巴彦淖尔市公安局（部门）决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025 年 09 月 03 日

公开时间：2025 年 09 月 18 日

 

 

目 录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能。

（二）主要职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市公安工作。

2、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。

5、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。

 

6、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作

7、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

8、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

 

9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

 

10、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。

11、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

 

12、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

 

13、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

 

 

1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括巴彦淖尔市公安局本级、 巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心、巴彦淖尔市公安局交通管理支队、巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队、巴彦淖尔市公安局河套灌区分局、 巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心、 巴彦淖尔市公安局机场公安分局、巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局共 8 家二级单位。

 

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括： 巴彦淖尔市公安局本级、 巴彦淖尔市公安局交通管理支队等。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市公安局本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心	财政拨款的行政单位
3	巴彦淖尔市公安局交通管理支队	财政拨款的行政单位
4	巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队	财政拨款的行政单位
5	巴彦淖尔市公安局河套灌区分局	财政拨款的行政单位
6	巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心	财政全额拨款参公单位
7	巴彦淖尔市公安局机场公安分局	财政拨款的行政单位
8	巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局	财政拨款的行政单位

 

 

 

三、2024 年度部门主要工作完成情况

 

 

2024年是历经风雨、定格不凡的一年。这一年， 巴彦淖尔公安铸魂固本、

擎旗奋进，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，认真贯彻落实全国、全区和全市公安工作会议

精神，聚力办好“两件大事 ”，加快推进“五高五区 ”建设，实干笃行，履职尽责，在维护国家政治安全、确保社会大局稳定中勇挑重担，在守护人民安居乐业和服务保障经济社会高质量发展中挺膺担当。

始终铸牢公安姓党的忠诚警魂，坚持以党建为统领，市公安局连续4年获评 市直机关“党建工作示范点 ”，建设完成党建活动中心、党建文化长廊、警营之家、全市公安机关廉政教育基地和爱警惠警基地的“一室一家一长廊两基地 ”党建阵地布局。纵深推进全面从严管党治警，构建“派驻纪检、机关纪委、巡察办、督审信、法制、政务督办 ”六位一体“大监督 ”格局，党纪学习教育成效评估在全市并列第一。市公安局人民警察实训基地一期项目顺利落成并启动运行，全警实战大练兵持续深化，组织开展10余次复杂环境下的跨区域反恐处突、维稳防暴、搜捕救援、实弹射击、支援保障等实战演练，为加快形成和提升新质公安战斗力奠定重要基石。

市公安局作为全区公安机关首家“ 国家语言文字推广基地 ”（内蒙古警察职业学院）工作站，广泛开展“推普周 ”系列活动。 “宝音 ”品牌效应持续走强，

宝音德力格尔同志荣获“全国民族团结进步模范个人 ”，共有26个集体和60名个人受到上级部门表彰。建立“ 1+N ”公安与社会资源惠警机制，全市A级旅游景区全部向民辅警免费开放，开展警医联动紧急救治演练和心理健康服务下基层活动，全面保障民辅警身心健康，辅警队伍激励保障进一步强化，全警职业荣誉感、 自豪感、归属感显著增强， “严 ”的基调、 “专 ”的人才、 “ 战 ”的状态全面巩固。

常态化扫黑除恶斗争纵深推进， “夏季行动 ”“冬季行动 ”战果丰硕， “黄赌毒 ”“ 盗抢骗 ”“环食药 ”等民生领域突出违法犯罪得到有效遏制。全市刑事案件立案数、治安案件警情数、交通事故数同比2021年分别下降31.6%、54.1%、 23.5%，传统“盗抢骗 ”案件数下降33.6%，取得近年来最好成绩，现行命案连续12年全破，命案积案下降率位列全区前列，命案发生率低于全区平均水平， “人民公安为人民 ”的铮铮誓言掷地有声。

高标准组建“河套铁骑 ”巡逻大队、无人机巡航大队、治安行动大队， “市县主战 ”的利剑更显锋芒；坚持和发展新时代“枫桥经验 ”，创新“五巡 ”巡防机制和“五个三 ”矛盾纠纷化解机制，汇聚2.3万人的群防群治力量，重大活动

安保维稳圆满完成， “派出所主防 ”的铜墙铁壁更加坚固，推动治安防控由被动向主动转变、 由末端处置向前端治理转变、 由条块分割向融合作战转变，全警打防管控工作质效全面提升。市公安局获评筑牢祖国北疆安全稳定屏障先进集体，坚持以一域之稳护大局之安。

主动融入全市发展大局，成立全区首家实现“三集中三到位 ”为一体的公安政务服务中心，出台《巴彦淖尔市公安机关持续便民惠企服务经济高质量发展20条措施》 ，大力推进“互联网+公安政务服务 ”模式，持续深化公安政务服务“一窗通办 ”，平均审批时限压缩75%，一项项警务创新，一次次用心探索，推动巴

彦淖尔公安工作不断取得高质量发展新成效，更让群众看到了变化，得到了实惠。

切实保障人民群众生命财产安全， 电信网络诈骗发案数、直接财产损失数同比分别下降32.4%、35.6%。建成11个执法办案管理中心，4个新建监所建成启用，全市执法规范化水平显著提升，基层基础建设不断夯实，社会治安向好态势不断巩固拓展，人民群众安全感持续攀升。

聚焦建立完善“专业+机制+大数据 ”新型警务运行模式，持续优化提升生态警务、乡村振兴警务、 民生警务、智慧警务“ 四大警务 ”，持续深化警务机制改革，建设完成市、县两级“情指行 ”一体化运行中心，搭建起新型警务模式的四梁八柱。

“生态警务 ”引航全域生态环境系统治理，构建起“三级生态警务圈+河套

灌区分局+乌梁素海分局+生态警务站 ”的综合防控网络，市公安局在全国“两打 ”行动中成绩突出，成为全区公安机关唯一受全国表彰的先进集体。

“ 乡村振兴警务 ”绘就平安美丽乡村画卷，围绕建设宜居宜业的乡村振兴样板区，完成69个农牧区派出所现代化升级改造，新建79个高标准乡村警务室，成立乡村振兴警务实训基地。

“ 民生警务 ”护航幸福家园，建设24小时警局和智慧养犬城市管理系统，深化无犯罪记录证明网上开具，全新打造30个“一站式 ”服务派出所、26个综合窗口，让群众办事更加快捷高效。

“智慧警务 ”解锁平安密码，利用刑事技术手段和DNA图谱，成功帮助2名“国家的孩子 ”、30余名与亲人失散多年的群众实现团圆。稳步推进“科技兴警 ”三年行动计划，强化“北疆云 · 智慧公安 ”与“雪亮工程 ”融合共建，建设完成155个信息化重点项目、6500余个智能化视频监控点和全市智慧化交通管控平台，自主研发的“非接触式远程取证设备 ”斩获全国基层技术革新三等奖，实现科技深度赋能警务实战，工作成效迈入全区前列。

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度收入、支出决算总计 51975.57 万

 

元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5622.25万元，增长 12.13%，变动原因：一是人员工资支出增加，各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加。二是专项业务费收入增加； 与上年决算相比，收、支总计各增加 9 22 . 1 6万元，增长 1.81%。其中：

（一）收入决算总计 51975.57 万元。包括：

 

1.本年收入决算合计 50440.89 万元。与上年决算相比，增加 1 19 3 .9 1 万元 , 增长 2.42%，变动原因：一是人员工资支出增加，各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加。二是专项业务费收入增加。

 

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加

0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 1534.68 万元。与上年决算相比，减少 271.75 万元，减少15.04%，变动原因：2024 年使用上级专项结转资金开展专项行动和案件侦办，办案支出费增加，结余减少。

 

（二）支出决算总计 51975.57 万元。包括：

 

1.本年支出决算合计 50561.77 万元。与上年决算相比，增加 104 7 . 39 万元 , 增长 2 . 1 2% ，变动原因：一是人员工资性支出增加，各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加。二是专项业务费支出增加。

 

 

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比 , 增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

 

3.年末结转和结余 14 1 3 . 8 万元。结转和结余事项：包含设备质保金、公安厅业务费。与上年决算相比，减少 12 5 . 2 3 万元，减少 8 . 14% ，变动原因： 2024 年使用上级拨入的专项业务费开展了公安业务工作，支出增加，结余减少。

 

 

二、收入决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度本年收入决算合计 50440.89 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 50440.89 万元， 占 100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

 

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元， 占 0.00%。

 

 

 

 

图 1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度本年支出决算合计 50561.77 万元，其中：

本年基本支出 34484.01 万元， 占 68.20%；

本年项目支出 16 0 77 . 7 6 万元， 占 31.80%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

 

 

 

 

 

图 2.支出决算图

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 51603.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5250.61 万元，增长 11.33%，变动原因： 一是人员工资性支出增加，各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加 。二是专项业务费收入增加； 与上年决算相比，收、支总计各增加1100.96 万元，增长 2.18%，变动原因：一是人员工资性支出增加，各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加。二是专项业务费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

巴彦淖 尔 市 公安局（部 门） 2024 年度一般 公共预算财政拨款支 出 决算50462.09 万元 。与年初预算 45225.42 万元相比，完成年初预算的 111.58%。其中：

（一）公共安全（类）

 

 

公共安全类决算数为 41386.53 万元，与年初预算相比增加 4180.06万元。

其中：

1、公安（款）行政运行（项）。年初预算23330.08万元，支出决算 26029.52万元，完成年初预算的 111.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年各所属单位人员新增、晋职、调资，并新增加绩效工资支出，导致人员工资支出增加。

 

2、公安（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算 1390.24 万元，决算支出7514.11 万元，完成年初预算的 540.49%。决算数与年初预算数的差异原因：

2024年市公安局追加警察训练基地项目及北疆云智慧公安三期建设项目经费，所以支出增加。

 

3、公安（款）执法办案（项） 。年初预算 3385 万元，决算支出 5164.91万元，完成年初预算的 152.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加办案经费和结转上年办案经费，所以支出增加。

 

5、公安（款）特别业务（项） 。年初预算 0 万元，决算支出3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年，市公安局用于开展公安特别业务费工作，所以决算支出大于预算。

 

6、公安（款）其他公安支出（项） 。年初预算 0 万元，决算支出 1000 万元 , 完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年，用于开展交警支队交通管理设备升级改造工作，所以决算支出大于预算。

 

7、其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 。年初预算 2675万元，决算支出 1674.19万元，完成年初预算的62.59%。决算数与年初预算数的差异原因 ：2024 年，用于开展交警支队交通管理设备升级改造工作部分设备未开展实施或验收工作，所以决算支出小于预算。

 

 

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 4079.77 万元，与年初预算相比增加 360.2万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 。年初预算 576.85万元，支出决算 600.79 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年退休人员调增工资，所以退休费增加。

 

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

。年初预算 1504.96 万元，支出决算 1542.33 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数的差异原因： 因人员工资上涨，养老保险缴费核定基数上调 , 所以养老保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。年初预算 0 万元，支出决算 385.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员在正式退休时补缴职业年金，年初不列入预算。

 

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 37.95 万元，支出决算 229.66 万元，完成年初预算的 605.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年有退休人员去世，按照相关政策发放抚恤金，导致支出大于预算。

 

4．退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算10万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年追加经费用于军转干部的日常管理。

 

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算 1188.33 万元，支出决算 1311.45 万元，完成年初预算的 110.36 %。决算数与年初预算数的差异原因： 因人员工资上涨，企业养老保险、工伤保险缴费等核定基数上调，所以其他社会保障和就业支出增加。

 

 

 

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1955.88 万元，与年初预算相比增加 6 3 . 2 6 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年初预算 1464.35 万元，

支出决算 1563.96 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员工资上涨，基本医疗保险缴费核定基数上调，所以行政单位医疗支出增加。

 

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。年初预算 454.37 万元 , 支出决算 391.92 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数的差异原因： 2024 年有人员调走，不再缴纳公务员医疗补助，所以支出减少。

 

 

（四）住房保障支出（类）

 

 

住房保障支出类决算数为 2428.6 万元，与年初预算相比增加21.92 万元。

其中：

1.住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。年初预算 2488.43 万元，支出决算2428.6 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数的差异原因： 2024年有退休人员，所以住房公积金支出减少。

（五）节能环保支出（类）

 

1.污染防治（款）大气（项） 。年初预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于交警支队道路黑烟车电子抓拍系统项目支出，所以决算支出大于预算。

（六）其他支出（类）

 

1.其他支出（款）其他支出（项） 。年初预算 0 万元，支出决算 611.21 万元 , 完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：用于交警支队重大活动保障经费支出，所以决算支出大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门）  2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算34483.76 万元，其中：

（一）人员经费 31371.92 万元。主要包括：基本工资 4582.63 万元、津贴补贴 8495.77 万元、奖金 406.9 万元、伙食补助费 40 万元、绩效工资 35.39

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1542.33 万元、职业年金缴费 385.53 万元、职工基本医疗保险缴费 1564.32 万元、其他社会保障缴费 1311.09 万元、公务员医疗补助缴费 391.92 万元、其他工资福利支出 9263.2 万元、离休费 16.49万元、退休费 584.3万元、抚恤金 229.66 万元、生活补助 46.79 万元、救济费40万元，住房公积金 2428.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7 万元。

 

（二）公用经费 3111.84 万元。主要包括：办公费 105.75 万元、印刷费

34.91万元、手续费 0.53 万元、水费 22.78 万元、 电费 254.69万元、邮电费

39.69 万元、取暖费 331.96 万元、物业管理费 359.99 万元、差旅费 87.87

万元、维修（护） 费 162.02万元、培训费 46.79 万元、劳务费 51.74万元、委托业务费11.36万元、工会经费217.95 万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费 271.2 万元、其他交通费用 822.8 万元、其他商品和服务支出 247.78 万元、办公设备购置 21.6 万元、专用设备购置9.54 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度财政拨款 “ 三公 ”经费全年预算948.28万元，支出决算 946.4 万元，完成预算的 99.8%。其中： 因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%； 公务用车购置及运行维护费全年预算 948.28 万元，支出决算 946.4 万元，完成预算的 99.8%；

公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0% 。2024年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费全年预算 948.28万元，支出决算 946.40万元，与预算差异原因2024年缩减三公经费支出，所以支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

 

巴彦淖尔 市 公安局（部 门）  2024 年度财政拨款 “ 三 公 ”经 费支 出946.4万元。因公出国（境） 费支出 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 946.4 万元， 占 100%；公务接待费支出 0万元， 占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

 

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出 946.4 万元。其中：

 

 

（1）公务用车购置支出 292.54 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 20辆，开支内容：本年度购置执法执勤车辆20辆。与上年决算相比，增加 292.54

万元，增长100%，变动原因：本年度购置执法执勤车辆20辆。

 

 

（2）公务用车运行维护费支出 653.86 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 412

辆。与上年决算相比，减少 14.62 万元，下降 2.19%，变动原因：2024 年缩减三公经费支出，所以支出减少。

 

 

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容； 国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0批次，0 人次，开支内容： 不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.09万元，下降 100%，变动原因：2024 年缩减三公经费支出，所以支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元 。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门）  2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门) 2024 年度预算安排项目26 个，实施项目 26 个，完成项 目26 个 ，项 目支出总金额 16077.76 万元 。资金来源包括年初结转结余443.46万元，本年财政拨款金额 15914.51 万元，本年其他资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度公用经费支出决算 3112.09 万元 。与上年决算相比，减少 3.87 万元，下降 0.12%，变动原因： 因人员职务调整，公用经费减少 。其中，机关运行经费支出决算 3111.84万元。 比上年决算相比，增加 51.82万元，增长 1.69%，变动原因： 因人员职务调整，公车补贴预算增加

。

 

十二、政府采购支出决算情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门） 2024 年度政府采购支出总额 6680.07 万元，其中：政府采购货物支出 2447.18 万元、政府采购工程支出 3072.55 万元、政府

采购服务支出 1160.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 511.56 万元， 占政府采购支出总额的 7.66%，其中：授予小微企业合同金额 34.51 万元， 占政府采购支出总额的 0.52%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.99%。

十三、国有资产占用情况说明

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门）截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 558 辆 , 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 521 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 31 辆；单价 100 万元（含） 以上的设备 (不含车辆）35 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

 

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门) 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评 ，其中一级项 目 0 个 ，二级项 目 26 个 ，共涉及资金16077.76 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对政府购买旅店业信息系统服务经费项目、扫黑除恶工作经费项目、禁毒缉私工作专项经费项目、北疆云智慧公安三期建设经费项目、道路交通专项业务费项目项目等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4333.96 万元 , 政府性基金支出 0 万元。2024 年未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 

 

巴彦淖尔市公安局（部门) 2024 年度在决算中反映 XX 个一般公共预算项目， 以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1、政府购买旅店业信息系统服务经费项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项 目 自评得分 100 分 。全年预算数为42 万元，执行数为42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政府购买旅店业信息系统服务，使得旅馆业治安管理系统前端采集软件的运维与升级系统更加完善，在遇重大活动或会议期间，旅馆业公安后台进行 24 小时不间断运维服务，实现了系统的最大实战化应用。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化。

2、扫黑除恶工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。扫黑除恶绩效目标已按照年初设定的目标完成。发现的主要问题及原因：项目实施监控管理有待提高。下一步改进措施：今后工作中，在项目实施过程中，加强绩效监控管理，确保按照双监控要求完成项目实施。

 

3、禁毒缉私工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%

。项目绩效目标完成情况：2024年禁毒缉私工作专项经费项目既定绩效目标， 已全部完成。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施 ：今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化。

4、北疆云智慧公安三期建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标  , 项目自评得分 100 分。全年预算数为 1151.96 万元，执行数为 1151.96 万元 , 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 2024年北疆云智慧公安三期建设经费项目绩效目标已经全部完成。。发现的主要问题及原因：2024 年部分设备未开展实施或者验收工作，导致未完成年初计划工作目标。下一步改进措施：大力推进“北疆云 ·智慧公安 ”建设，按照全市“十四五 ”规划建设要求，将继续完善公安信息通信网络体系，为全警提供全融合、高共享的基础服务。围绕防范化解系统性、结构性重大安全风险任务，形成公安机关维护国家安全的智能应用体系  , 提高手段集成、研判串并、协同打击、综合预防能力，构建更加智能、更加便捷的智慧公安服务体系。

5、道路交通专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%

。项目绩效目标完成情况：项目共计支出 3000 万元，主要用于支队各部门执法办案经费，保障支队各部门日常工作； 提升道路交通安全管理工作社会化水平确保道路交通安全与城市畅通 。发现的主要问题及原因： 绩效目标不够细化和量化 。下一步改进措施： 今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称	政府购买旅店业信息系统服务经费
主管部门	巴彦淖尔市公安局（部门 )			实施单位	巴彦淖尔市公安局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	42	42	42	10	100	10
	其中 ：财 政拨	42	42	42	——	100	——

 

		款
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0		——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一、对全市所有旅馆前端采集系统 提供在线、电话、上门运维服务， 做好旅馆业治安管理系统前端采集 软件的运维与升级完善服务。二、 旅馆业公安后台运维遇重大活动或 会议期间，进行24小时不间断运维 服务，同时根据公安部门需要提供 不定期后台系统操作培训，实现系 统的最大实战化应用。					2024年，政府购买旅店业信息系统服务经费既定绩效目标已全部完 成。
绩效指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务旅馆数量	正向	大于等于	900	915.00	家	5	5
			前端软件服务客服	正 向	大于等于	4	4.00	人	5	5
			报警短信	正向	大于等于	15	15.00	万条	5	5
		质量指标	前端软件故障解决率	正向	大于等于	95	100.00	%	3	3
			公安后台软件故障解决率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5

 

			运维服务团队到岗率	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5
			短信报警率	正向	大于等于	95	100.00	%	2	2
		时效指标	系统报修响应时长	反 向	小于等于	3	2.70	小时	5	5
			呼叫中心和客户服务团队服务时间	定性		每天	每天		5	5
		成本指标	客户服务团队年薪	反向	小于等于	7	7.00	万元	5	5
			短信报警	反向	小于等于	0.05	0.05	元/条	5	5
	效益指标	社会效益 指标	旅客入住安全感	定性		有所提升	有所提升		10	10
		可持 续影 响指标	在旅店业	定性		全面提升	全面提升		5	5

 

			对违法犯罪在逃人员的阵地管控
			旅馆发生治安事件的犯罪率	定性		有所下降	有所下降		5	5
			公安机关旅馆治安工作信息化	定 性		全面提升	全面提升		10	10
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	旅馆业主满意度	正向	大于等于	90	97.00	%	5	5
			旅客满意度	正 向	大于等于	90	92.00	%	5	5
总分									100	100.00
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		扫黑除恶工作经费

 

主管部门		巴彦淖尔市公安局（部门 )				实施单位		巴彦淖尔市公安局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度 资金 总额	40	40		40		10	100		10
		其中 ：财 政拨款	40	40		40		——	100		——
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0		——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。1、紧盯12个重点行业领域存在的突出问题和乱象开展专项整治；2、严打盘踞在农村牧区的各类黑恶势力，严防黑恶势力向基层组织、宗教渗透； 3、通过大数据、云计算等深入分 析涉黑涉恶犯罪新动向，及时排查 研判处置形成震慑。					2024年，扫黑除恶工作经费项目既定绩效目标已经全部完成。
绩效指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶工作部署及开展次数	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
			扫黑除恶工作宣传次数	正向	大于等于	3	3.00	次	5	5

 

			宣传教育普及人数	正 向	大于等于	20	20.00	万人	5	5
		质量指标	扫黑除恶专项线索核查办结率	正 向	大于等于	90	100.00	%	7.5	7.5
			及时发现黑恶势力犯罪线索	定性		及时发现	及时发现		7.5	7.5
		时效指标	扫黑除恶当年工作完成时间	定性		2024年年底	2024年 年底		5	5
			扫黑除恶专项线索核查时限	反向	小于等于	60	60.00	日	5	5
		成本指标	宣传成	反向	小于等	1	1.00	万元	2	2

 

			本		于
			差旅成本	反向	小于等于	32	32.00	万元	3	3
			执勤执法用车消耗成本	反向	小于等于	15	15.00	万元	3	3
			办案其他消耗费用	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2
	效益指标	经济效益 指标	净化营商环境促进公平竞争和经济发展	定性		有所助益	有所助益		10	10
		社会效益 指标	扫黑除恶取得突破性成果有效清理剩余难	定性		效果明显	效果明显		10	10

 

			题
		可持 续影 响指 标	扫黑除恶斗争常态化	定性		长期坚持	长期坚持		10	10
	满意度指标	服务 对象 满意 度指标	群众满意度	正向	大于等于	50	54.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		禁毒缉私工作专项经费
主管部门		巴彦淖尔市公安局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市公安局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	100	100		100		10	100		10
		其中：财政拨款	100	100		100		——	100		——
		上年结 转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一是做好禁毒宣传和吸毒人员帮教工作。二 是通过禁毒宣传进校园活动，加强青少年学 生对毒品问题的认知。三是为全方位做好禁 毒预防教育宣传工作。四是为我市毒品检验 工作提供基础保障。五是开展禁种铲毒踏查 工作，争取实现 ”零种植 ”的目标任务。六 是进一步提升禁毒部门情报分析研判能力， 实现情报导侦、精确打击的目的。					2024年，禁毒缉私工作专项经费项目既定绩效目标 , 已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进措施

 

绩效指标	产出指标	数量指标	社工招聘人数	正向	大于 等于	10	10.00	人	7.5	7.5
			装修禁 毒教育 基地数量	正向	等于	1	1.00	处	7.5	7.5
		质量指标	外聘人 员上岗率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			禁毒教 育基地 装修合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	禁毒社 工工作天数	正向	大于 等于	220	220.00	工作日	5	5
			禁毒教 育基地 装修时长	反向	小于 等于	7	7.00	月	5	5
		成本指标	每名社 工平均年薪	反向	小于 等于	4.8	4.80	万元	5	5
			禁毒教 育基地 装修成本	反向	小于 等于	40	40.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障社 会稳定 和经济发展	定性		有所增强	有所增强		10	10
		可持续 影响指 标	增强全 面禁毒 意识提 高对毒 品危害认识	定性		有效增强	有效增强		10	10
			有效预 防和震 慑毒品 违法犯罪	定性		有效预防	有效预防		10	10
	满意 度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	正向	大于 等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）

 

项目名称		北疆云智慧公安三期建设经费
主管部门		巴彦淖尔市公安局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市公安局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	1151.96	1151.96		1151.96		10	100		10
		其中：财政拨款	1151.96	1151.96		1151.96		——	100		——
		上年结 转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		大力推进“北疆云 ·智慧公安 ”三期建设，是自治区深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要讲话重要指示精神，推动科技兴警战略的重要举措。是我市落实自治区大数据发展战略，提升平安能力建设的关键环节。对于全面提升公安机关核心战斗力，推进我市社会治理体系和治理能力现代化具有十分重要的作用。					2024年，北疆云 ·智慧公安三期建设经费项目绩 效目标已经全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备或系 统建设数量	正向	大于 等于	8	8.00	项	5	5
			参与建设机构数量	正向	大于 等于	6	6.00	家	5	5
			项目审计次数	正向	大于 等于	8	8.00	次	5	5
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于 等于	80	80.00	%	7.5	7.5
			完工项目故障率	反向	小于 等于	5	5.00	%	7.5	7.5
		时效指标	项目平均建设周期	反向	小于 等于	1	1.00	年	5	5
			支付周期	定性		财务室收 到票据15 日内	财务室收 到票据15 日内		5	5
		成本指标	设备购置成本	反向	小于 等于	1072.03	1072.03	万元	5	5
			委托业务费成本	反向	小于 等于	29.5	29.50	万元	2	2