目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

     一、主要职能、职责

 （一）主要职能

巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能。

（二）主要职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市公安工作。

2、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。

5、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。

6、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作

7、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

8、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

10、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。

11、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

12、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

13、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

   （一）机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包含办公室、政治部、警务保障、禁毒支队、刑警支队、治安支队、经侦支队、食药环支队等。（三定方案涉密，机构设置无法详细公开）

本单位下属单位包括：巴彦淖尔市公安局本级、巴彦淖尔市公安局警务服务中心、巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市公安局警犬技术中心（原巴彦淖尔市公安局拘留所）。

（二）决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：巴彦淖尔市公安局本级、巴彦淖尔市公安局警务服务中心、巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市公安局警犬技术中心（原巴彦淖尔市公安局拘留所）。

详细情况见表：

       三、2023年度单位主要工作完成情况

巴彦淖尔市公安局集全警之力为办好“两件大事”贡献力量，坚决捍卫全市政治安全和社会稳定，重拳严打违法犯罪，着力提升公共安全治理能力，持续深化优化警务运行机制改革，全力服务保障经济社会高质量发展，全力守护人民群众幸福和安宁。总占地面积72000余平方米的市公安局人民警察训练（反恐）基地奠基开工，并顺利完成年度建设目标，为进一步健全完善“教、学、练、战”一体化练兵体系提供坚实保障。全面落实科技兴警战略，“北疆云·智慧公安”三期建设成效显著，全面完成“雪亮工程”四级应用体系建设，有力反哺公安实战。新建7个街面警务站、79个高标准乡村警务室，完成69个农牧区派出所和48个环市治安检查站现代化升级改造，构建起“点线面”纵横贯通的基层警务防控体系。通过信息联系、治安联防、纠纷联调、服务联动“四联”工作机制，排查化解各类矛盾纠纷3481件，全市社会治理基础更加牢固。

过去一年，巴彦淖尔市公安局高质量推动实施“生态警务”“乡村振兴警务”“民生警务”三大警务战略，积极组建市公安局乌梁素海自然保护区分局，设立乌拉山国家森林公园警务室，全面推行“林草警长”“河湖警长”工作机制，着力构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，挂牌成立市公安局公安政务服务中心，有力凝聚起高水平安全保障高质量发展的动能势能。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度收入、支出决算总计 19,850.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,275.52万元，增长 27.45%，变动原因：一是人员因职务调整、工资晋级调整，对应工资和社保增加，人员经费增加；二是2023年新增警察训练基地项目，上级专项拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 7,149.94万元，增长 56.30%。其中：

    （一）收入决算总计 19,850.67万元。包括：

1.本年收入决算合计 19,319.04万元。与上年决算相比，增加 7,147.66万元，增长 58.73%，变动原因：一是人员因职务调整、工资晋级调整，对应工资和社保增加，人员经费增加；二是2023年新增警察训练基地项目，上级专项拨款增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 531.63万元。与上年决算相比，增加 2.28万元，增长 0.43%，变动原因：本年度公安厅拨入业务经费，结余增加。

    （二）支出决算总计 19,850.67万元。包括：

1.本年支出决算合计 19,451.18万元。与上年决算相比，增加 7,226.88万元，增长 59.12%，变动原因：一是人员因职务调整、工资晋级调整，对应工资和社保增加，人员经费增加；二是2023年新增警察训练基地项目，上级专项拨款增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 399.49万元。结转和结余事项：上级拨入业务费专项结转、设备质保金结转、其他收入结转。与上年决算相比，减少 76.93万元，减少 16.15%，变动原因：2023年使用上级拨入的专项业务费开展了公安业务工作，支出增加，结余减少。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度本年收入决算合计 19,319.04万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 19,315.52万元，占 99.98%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 3.52万元，占 0.02%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度本年支出决算合计 19,451.18万元，其中：

本年基本支出 8,405.26万元，占 43.21%；

  本年项目支出 11,045.92万元，占 56.79%；

  本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

  本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

  本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 19,370.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,795.58万元，增长 24.37%，变动原因：一是人员因职务调整、工资晋级调整，对应工资和社保增加，人员经费增加；二是2023年新增警察训练基地项目，上级专项拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 7,215.12万元，增长 59.36%，变动原因：一是人员因职务调整、工资晋级调整，对应工资和社保增加，人员经费增加；二是2023年新增警察训练基地项目，上级专项拨款增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 19,337.93万元。与年初预算 15,575.15万元相比，完成年初预算的 124.16%。其中：

    （一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 17,353.35万元，与年初预算相比增加 3,530.23万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算5737.56万元，支出决算6420.69万元，完成年初预算的111.91%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员和警务辅助人员职务职级调整，工资调增支出增长。

2、公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2998.8万元，决算支出6656.68万元，完成年初预算的221.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增警察训练基地项目，所以支出增加。

3、公安（款）执法办案（项）。年初预算240万元，决算支出4264万元，完成年初预算的1776.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加办案经费和结转上年办案经费，所以支出增加。

4、公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，决算支出11.99万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，用于开展公安特别业务费工作，所以决算支出大于预算。

    （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,031.98万元，与年初预算相比增加 232.54万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算228.62万元，支出决算236.11万元，完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员调增工资，所以退休费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算461.16万元，支出决算461.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.47万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴纳在人员退休时一次性办理缴纳，年初预算无法预估，2023年我单位有退休人员，产生了职业年金支出，大于预算。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算9.4万元，支出决算154.97万元，完成年初预算的473.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有退休人员去世，按照相关政策发放抚恤金，导致支出大于预算。

    （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 396.71万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算286.1万元，支出决算286.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算110.61万元，支出决算110.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

    （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 555.89万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算555.89万元，支出决算555.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,405.26万元，其中：

（一）人员经费 7,417.22万元。主要包括：基本工资1439.59万元、津贴补贴1695.28万元、奖金430.48、伙食补助费98万、绩效工资27.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费466.86万元、职业年金缴费141.4万元、职工基本医疗保险缴费334.99万元、其他社会保障缴费160.19万元、公务员医疗补助缴费131.55万元、其他工资福利支出1494.42万元、离休费26.67万元、退休费214.78万元、抚恤金49.05万元、生活补助105.92万元、其他对个人和家庭的补助5万元、住房公积金595.71万元。

    （二）公用经费 988.04万元。主要包括：办公费20.24万元、印刷费1万元、水费6万元、电费171万元、邮电费11万元、取暖费79.05万元、物业管理费175万元、差旅费22.04万元、维修（护）费72万元、培训费14万元、劳务费15.46万元、工会经费65.13万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用238.68万元、其他商品和服务支出75.45万元、办公设备购置17万元。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此项无差异。

财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为145 辆。与上年决算相比，减少7.00万元，减少-58.33%，变动原因：2023年反恐专项产生的燃油费列入专用材料费。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目 11个，项目支出总金额11045.92万元。资金来源包括年初结转结余531.63万元，本年财政拨款金额10910.26万元，本年其他资金0万元。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度机构运行经费支出决算 988.04万元。比上年决算相比，减少18.11万元，减少1.80%，变动原因：本年度缩减开支，减少公用经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度政府采购支出总额 15,318.76万元，其中：政府采购货物支出 2,064.74万元、政府采购工程支出 11,989.65万元、政府采购服务支出 1,264.37万元。政府采购授予中小企业合同金额 14,475.59万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额842.43万元，占政府采购支出总额的5.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.25%。

    十三、国有资产占用情况说明

    巴彦淖尔市公安局（本级) 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 145辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 110辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 30辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 7台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市公安局（本级) 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金11045.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；   

组织对政府购买旅店业信息系统服务经费项目、扫黑除恶工作经费项目、禁毒缉私工作专项经费项目、北疆云智慧公安三期建设经费项目、应急装备物资保障经费项目等5个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1975.04万元，政府性基金支出0万元。2023年未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    巴彦淖尔市公安局（本级) 2023年度在决算中反映XX个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、政府购买旅店业信息系统服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.03分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政府购买旅店业信息系统服务，使得旅馆业治安管理系统前端采集软件的运维与升级系统更加完善，在遇重大活动或会议期间，旅馆业公安后台进行24小时不间断运维服务，实现了系统的最大实战化应用。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化。

 2、扫黑除恶工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。扫黑除恶绩效目标已按照年初设定的目标完成。发现的主要问题及原因：项目实施监控管理有待提高。下一步改进措施：今后工作中，在项目实施过程中，加强绩效监控管理，确保按照双监控要求完成项目实施。

 3、禁毒缉私工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。扫黑除恶绩效目标已按照年初设定的目标完成。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化。

 4、北疆云智慧公安三期建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.02分。全年预算数为2895万元，执行数为1743.04万元，完成预算的60.21%。项目绩效目标完成情况：通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。扫黑除恶绩效目标已按照年初设定的目标完成。发现的主要问题及原因：2023年部分设备未开展实施或者验收工作，导致未完成年初计划工作目标，支出减少。下一步改进措施：大力推进“北疆云·智慧公安”建设，是自治区深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要讲话重要指示精神，推动科技兴警战略的重要举措。是我市落实自治区大数据发展战略，提升平安能力建设的关键环节。对于全面提升公安机关核心战斗力，推进我市社会治理体系和治理能力现代化具有十分重要的作用。 按照全市“十四五”规划建设要求，将继续完善公安信息通信网络体系，为全警提供全融合、高共享的基础服务。围绕防范化解系统性、结构性重大安全风险任务，形成公安机关维护国家安全的智能应用体系，提高手段集成、研判串并、协同打击、综合预防能力，构建更加智能、更加便捷的智慧公安服务体系。

 5、应急装备物资保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据应急装备物资保障的绩效目标，应急装备物资保障有序进行，受疫情影响，绩效目标基本完成，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化。

    （三）单位项目绩效评价结果。

   2023年扫黑除恶工作经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过深入开展扫黑除恶工作，黑恶势力的蛰伏之徒得以全面清理，滋生黑恶势力的土壤得以彻底铲除，警营政治生态得以深度净化，通过纪委监委、政法部门、行业监管部门协作配合机制更加完善，专业队伍全面建成，业务培训全面覆盖，通过推进平安建设，社会公平正义进一步彰显，平安巴彦淖尔建设水平更高，人民群众安全感、满意度稳步上升。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。1、紧盯12个重点行业领域存在的突出问题和乱象开展专项整治；2、严打盘踞在农村牧区的各类黑恶势力，严防黑恶势力向基层组织、宗教渗透； 3、通过大数据、云计算等深入分析涉黑涉恶犯罪新动向，及时排查研判处置形成震慑。

绩效目标实际完成情况：通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。扫黑除恶绩效目标已按照年初设定的目标完成。    1、紧盯矿产资源、生态环境、金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、信息网络、文化旅游、教育卫生、房地产、社会治安和乡村治理等12个重点行业领域存在的突出问题和乱象开展了专项整治；    2、严打盘踞在农村牧区的各类黑恶势力，持续防范、整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重、宗教势力渗透蔓延等问题    3、通过大数据、云计算等深入分析涉黑涉恶犯罪新动向，及时排查研判处置涉黑涉恶线索。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过推进打击工作，黑恶势力的蛰伏之徒得以全面清理，滋生黑恶势力的土壤得以彻底铲除，警营政治生态得以深度净化，通过推进制度建设，公安机关内部扫黑除恶制度更加健全，与纪委监委、政法部门、行业监管部门协作配合机制更加完善，通过推进队伍建设，专业队伍全面建成，业务培训全面覆盖，通过推进平安建设，社会公平正义进一步彰显，平安巴彦淖尔建设水平更高，人民群众安全感、满意度稳步上升。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2023年度扫黑除恶专项资金安排40万元，到位率为100%，支出40万元，执行率100%。资金产出方面：专用材料费14万元，差旅费25万元，设备购置费1万元。主要是用于开展扫黑除恶工作部署，对扫黑除恶工作的宣传，对扫黑除恶线索的核查等方面；通过开展扫黑除恶工作，切实维护了社会政治稳定，取得突破性成果有效清理剩余难题，有效维护了社会安全稳定。

（四）项目资金管理情况。

2023年度扫黑除恶专项资金安排40万元，到位率为100%，支出40万元，执行率100%。项目资金管理符合国家财经法规和财物管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。所有资金由市局财务室统一管理，实行明细核算，费用开支具体用途清晰，支出审批程序健全、规范。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)扫黑除恶工作部署及开展次数，目标值大于等于12次，实际完成12次，分值5，得分5。

2)扫黑除恶工作宣传次数，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值5，得分5。

3)宣传教育普及人数，目标值大于等于20万人，实际完成20万人，分值5，得分5。

2、质量指标

4)扫黑除恶专项线索核查办结率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7.5，得分7.5。

5)及时发现黑恶势力犯罪线索，目标值及时发现，实际完成及时发现，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

6)扫黑除恶专项线索核查时限，目标值小于等于60日，实际完成30日，分值5，得分5。

7)扫黑除恶当年工作完成时间，目标值2024年年底，实际完成2024年年底，分值5，得分5。

4、成本指标

8)宣传成本，目标值小于等于1万元，实际完成1万元，分值2，得分2。

9)差旅成本，目标值小于等于32万元，实际完成32万元，分值3，得分3。

10)执勤执法用车消耗成本，目标值小于等于15万元，实际完成15万元，分值3，得分3。

11)办案其他消耗费用，目标值小于等于2万元，实际完成2万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

12)净化营商环境促进公平竞争和经济发展，目标值有所助益，实际完成有所助益，分值10，得分10。

6、社会效益

13)扫黑除恶取得突破性成果有效清理剩余难题，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

14)扫黑除恶斗争常态化，目标值长期坚持，实际完成长期坚持，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)群众满意度，目标值大于等于50%，实际完成50%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基”的方针，一手抓重拳打击、依法严惩，一手抓标本兼治、综合治理，有力有序有效推进扫黑除恶专项斗争，根据扫黑除恶专项资金绩效自评报告结合项目开展的实际情况，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高扫黑除恶专项资金使用效益，对专项经费使用情况进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）措施及办法。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王圆           联系电话：0478-8967619

第五部分 巴彦淖尔市公安局（本级）2023年度部门决算表

见附件

2023年巴彦淖尔市公安局本级决算公开