2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能 

巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能。

（二）主要职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市

公安工作。

2、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理

干部。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。

5、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指

导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守

所和市拘留所。

6、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作

7、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理

制度并组织实施。

8、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市

禁毒委员会的日常工作。

9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规

定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

10、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业

1务合作。

11、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市

消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

12、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任

务实施领导和指挥。

承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包含办公室、政治部、警务保障、禁毒支队、刑警支队、治安支队、经侦支队、食药环支队等。（三定方案涉密，机构设置无法详细公开）

本单位下属单位包括：巴彦淖尔市公安局本级、巴彦淖尔市公安局警务服务中心、巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市公安局警犬技术中心（原巴彦淖尔市公安局拘留所）。

（二）决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：巴彦淖尔市公安局本级、巴彦淖尔市公安局警务服务中心、巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市公安局警犬技术中心（原巴彦淖尔市公安局拘留所）。

详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，全市公安机关紧扣习近平总书记赋予内蒙古“筑牢祖国北疆安全稳定屏障”的战略任务，坚定不移将党的二十大安保维稳作为主题主线，紧紧锚定“五个严防、三个确保”工作目标，圆满完成去年各项政治任务，确保了市委市政府和公安厅党委的各项决策部署落实落地，维护了全市政治安全和社会大局稳定。现将有关情况汇报如下:

（一）抓部署、强保障

市委市政府切实把公安工作放在全市工作大局中谋划推进，积极协调帮助解决实际困难和问题，多次就公安重点工作推进情况进行研究部署和批示指示。市公安局党委笃定“以万无一失和一失万无的决心护航政治大年”这一工作标准和方向，不断深化落实“第一议题”“政治轮训”等制度，认真开展系列主题实践宣传活动和练兵行动。成立党的二十大安保维稳“1部13组”工作专班，全面加强安保维稳形势的评估研判，确保矛盾风险隐患及时发现、及时处置。健全“大监督”格局，出台“十约谈”问责机制和“大督察”工作实施意见，制定加强政务督办工作规范，开展“大数据+网上督察”数据预警巡查3.1万余次，推动消除队伍内部风险点。常态化开展政治督察和队伍专项巡查，组建班子成员包联带队的8支战时专项督导组，采取“四不两直”“线上+线下”相结合的方式暗访督战、驻点参战，及时发现、研究解决基层管理中的薄弱环节和突出问题，实时督导工作落实。

（二）抓安全、保稳定

坚持不懈把防范政治安全风险置于首位，深入推进“净网”行动，有效实现政治安全领域持续稳定。启动4处边境联合检查点，抽调60名警力扼守边境管理区交通要道，全力守好边境安全防线，布建47个公安公路检查站、治安卡口，24小时核查重点人、车、物，全面扎牢环市卡口通道。

（三）抓防范、护民生

以保障人民群众生命财产安全为重点，严打各类违法犯罪活动。2022年全市共立刑事案件2386起，同比下降31.7%，侵财、盗窃案件同比分别下降26.5%和31.1%，现行命案连续10年全破（2022年现发13起命案），攻坚命案积案4起，全市命案积案库存率下降10%，“零命案”旗县达15%以上（前旗、磴口目前未发生命案）。从严打击整治电信网络诈骗，破获案件663起，抓获1468人，快侦快破26起50万元以上电诈案件和10起养老诈骗案件，实现“两升两降”目标（破案数、抓人数上升，发案数、损失数下降）。深入推进“昆仑”“保卫黄河”专项行动，破获刑事案件208起，涉案金额5.79亿元。侦破“9.01”“8.07”等全国、全区有影响的重大专案。建立健全常态化支援本土疫情和甘其毛都口岸“二道防线”工作预案，强化疫情流调溯源、防外溢队伍建设，配合做好社会管控、隔离转运各项工作，坚决筑牢疫情防控安全屏障。

（四）抓基础、谋发展

持续发挥科技精细化赋能实战作用，去年确定的25个“北疆云•智慧公安”三期建设项目，已完成或启动建设16项，项目推进率达64%。高标准推进“乡村振兴警务”“大数据+网格化”社区警务战略，推动边远地区派出所和交警中队“所队合一”，将全市112个派出所规优化调整为86个，按1:1警务辅助人员核定比例招录过渡警力1549人，建成15个农牧区警务室，“一村一辅警”整体配备率由年初的39.7%提升至90.4%，极大提高警务效能。大力实施平安能力综合建设，建设完成陕坝G7检查站，稳步推进42个智慧社区建设，动员组建1100余人的自防联防队伍。深化推进执法规范化建设，创新“5+N”执法监督模式，异常警情问题率大幅下降，数据关联率达100%，我市公安1个集体、3名个人荣获2022年全区法治公安建设成绩突出集体、个人。

（五）抓基层、严队伍

始终推动全面从严治党向纵深发展，召开全市公安机关警示教育大会，全面开展肃清流毒专项整治，切实把担当作为、狠抓落实“五大行动”作为全市公安工作提质增效的重要抓手，严格推进党内政治生活问题集中治理，常态化整顿软弱涣散基层党组织，推动党内政治生活和队伍纪律作风进一步好转。强化监督执纪，以“零容忍”的高压态势惩治违纪违法行为。组建各级公安机关“爱警办”，开展全警风险研判和思想动态调研，构建起一个“实施办法”和“十一项”维权机制为主体的民警执法维权体系；强化人才队伍培养，多维度激发全警干事创业热情。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度收入、支出决算总计12,700.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,026.57万元，增长8.79%，变动原因：一是因在职人员和警务辅助人员职务职级调整，工资和社保收入支出增长。二是决算收支中包含2022年初结转结余529.35万元和2022年末结转结余476.42万元，收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,862.88万元，增长17.19%。其中：

（一）收入决算总计12,700.73万元。包括：

1.本年收入决算合计12,171.38万元。与上年决算相比，增加3,105万元，增长34.25%，变动原因：一是因在职人员和警务辅助人员职务职级调整，工资和社保缴费收入增长。二是2022年新增公积金收入，比上年决算增长371.41万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

3.年初结转和结余529.35万元。与上年决算相比，减少1,242.13万元，减少70.12%，变动原因：2022年我局严厉打击开展各项违法犯罪行动，办案业务支出增加。加强公安北疆云智慧公安、平安能力综合建设，设备购置支出增加，所以2022年支出增加，结余减少。

（二）支出决算总计12,700.73万元。包括：

1.本年支出决算合计12,224.31万元。与上年决算相比，增加1,916.72万元，增长（减少）18.6%，变动原因：一是因在职人员和警务辅助人员职务职级调整，工资和社保缴费支出增长。二是2022年新增公积金支出，比上年决算增长371.41万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

3.年末结转和结余476.42万元。结转和结余事项：上级拨入业务费专项结转、设备质保金结转、其他收入结转。与上年决算相比，减少53.84万元，减少10.15%，变动原因：2022年使用上级拨入的专项业务费开展了公安业务工作，支出增加，结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局单位2022年度本年收入决算合计36,970.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入36,848.4万元，占99.67%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入121.89万元，占0.33%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度本年支出决算合计12,224.31万元，其中：

本年基本支出7,805.51万元，占63.85%；

本年项目支出4,418.8万元，占36.15%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,155.61万元，与年初预算相比，收、支总计各减少481.45万元，增长4.12%，变动原因：因在职人员和警务辅助人员职务职级调整，工资和社保收入支出增长与上年决算相比，收、支总计各增加1,940.59万元，增长19%，变动原因：一是因在职人员和警务辅助人员职务职级调整，工资和社保收入支出增长。二是2022年新增公积金支出，比上年决算增长371.41万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算12,155.61万元。与年初预算11,674.16万元相比，完成年初预算的104.12%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为10,490.59万元，与年初预算相比减少162.79万元。其中：

公安（款）行政运行（项）。年初预算5030.85万元，决算支出5837.42万元，完成年初预算的116.03%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员和警务辅助人员职务职级调整，工资调增支出增长。

公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算576.42万元，决算支出548.79万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年因有请假人员，按照规定未发放加班补贴，所以支出减少。

公安（款）执法办案（项）。年初预算6403.68万元，决算支出4057.91万元，完成年初预算的63.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，专案侦办、设备购置、信息化建设工作进度缓慢，支出减少。

公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，决算支46.47万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年，公安厅年中增拨公安特别业务费40万元，上年结转特别业务费6.47万元，用于开展公安特别业务费工作，所以决算支出大于预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为911.22万元，与年初预算相比增加（减少）250.53万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算154.06万元，支出决算254.46万元，完成年初预算的165.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年按照政策文件，为退休人员调增工资，所以退休费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算393.28万元，支出决算398.49万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年社平工资调整，养老保险费用缴纳小幅上涨，支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算89.3万元，完成年初预算200%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴纳在人员退休时一次性办理缴纳，年初预算无法预估，2022年我单位有退休人员，产生了职业年金支出，大于预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为382.39万元，与年初预算相比增加（减少）22.3万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算260.52万元，支出决算273.49万元，完成年初预算的104.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年社平工资调整，行政单位医疗费用缴纳小幅上涨，支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算99.56万元，支出决算108.9万元，完成年初预算的109.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年社平工资调整，公务员费用缴纳小幅上涨，支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为371.41万元，与年初预算相比增加（减少）371.41万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0 万元，支出决算371.41万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年改变公积金缴纳方式，由财政缴纳变为单位缴纳，因此追加2022年公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,747.08万元，其中：

（一）人员经费6,740.93万元。基本工资1101.55万元、津贴补贴2436.46万元、奖金193.54万元、伙食补助费70.58万元、绩效工资46.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费398.49万元、职业年金缴费89.3万元、职工基本医疗保险缴费273.49万元、其他社会保障缴费106.74万元、公务员医疗补助缴费108.9万元、离休费30.86万元、退休费241.81万元、抚恤金103.66万元、生活补助62.23万元、 其他对个人和家庭的补助5万元、住房公积金371.41万元、其他工资福利支出1204.47万元。

人员经费支出较2021年增加1953.37万元，增长40.8%。主要原因是：一是因各所属单位人员新增、晋职，并新增绩效工资，导致人员工资、社保支出增加。二是有死亡去世人员，发放抚恤金。三是增加公积金支出

公用经费1,006.15万元。主要包括：办公费16.79万元、印刷费2万元、水费10.32万元、电费161万元、邮电费9.02万元、取暖费181万元、物业管理费185万元、差旅费10万元、维修（护）费26万元、培训费5.88万元、劳务费18.81万元、工会经费43.57万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用255.69万元、其他商品和服务支出66.07万元、办公设备购置10万元。

公用经费支出较2021年增加120.04万元，增长13.55%，增长原因一是其他交通费用增长52万元，因人员新增和职务晋升，公车补贴支出增加。二是体检费用支出增加，支付了2022年单位民辅警体检费用55万元。三是办公设备支出增加9万元，购置更新了办公家具和电脑打印机等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,408.53万元，其中：

（一）工资福利支出73万元。主要包括：伙食补助费73万元，因2022年疫情频发，我局全局警力参与临河区疫情防控，为人员24小时在岗和防控安全，用于人员伙食保障。

（二）商品和服务支出2,147.3万元。主要包括：办公费17.73万元、印刷费24.19万元、邮电费115万元、差旅费582.47万元、维修（护）费123.88万元、培训费31.84万元、专用材料费457.27万元、被装购置费91.08万元、劳务费382.74万元、委托业务费190万元、公务用车运行7万元，其他商品和服务支出124.1万元、办公设备购置10万元。

（三）对个人和家庭的补助124.2万元。主要包括：奖励金124.2万元。支出原因是按照公安人民警察奖励条令支出的全市公安奖励金。

（四）资本性支出2064.02万元。主要包括：房屋建筑物购建3.32万元，办公设备购置73.54万元，专用设备购置1892.17万元，信息网络及软件购置更新50万元，物资储备45万元，

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出12万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出12万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为143辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度预算安排项目20个，实施项目20 个，完成项目20个，项目支出总金额4,418.8万元。资金来源包括年初结转结余30.61万元，本年财政拨款金额4,407.41万元，本年其他资金0.03万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度机构运行经费支出决算1,006.15万元。比上年决算相比，增加120.04万元，增长13.55%，变动原因：一是其他交通费用增长52万元，因人员新增和职务晋升，公车补贴支出增加。二是体检费用支出增加，支付了2022年单位民辅警体检费用55万元。三是办公设备支出增加9万元，购置更新了办公家具和电脑打印机等

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆143辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车140辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目20个，共涉及资金4,408.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

2022年因疫情原因未组织对项目开展重点单位评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级)单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 5   个项目的绩效自评结果。

政府购买旅店业信息系统服务经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.76分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政府购买旅店业信息系统服务，使得旅馆业治安管理系统前端采集软件的运维与升级系统更加完善，在遇重大活动或会议期间，旅馆业公安后台进行24小时不间断运维服务，实现了系统的最大实战化应用。    

发现的主要问题及原因：受疫情管控影响，人员到岗和系统维护受限。

下一步改进措施：通过开展政府购买旅店业信息系统服务，使得旅馆业治安管理系统前端采集软件的运维与升级系统更加完善，在遇重大活动或会议期间，旅馆业公安后台进行24小时不间断运维服务，实现了系统的最大实战化应用。    

扫黑除恶工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.33分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 通过常态化开展扫黑除恶工作，切实维护社会政治稳定，增强广大群众的安全感和满意度。扫黑除恶绩效目标已按照年初设定的目标完成。 一是紧盯矿产资源、生态环境、金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、信息网络、文化旅游、教育卫生、房地产、社会治安和乡村治理等12个重点行业领域存在的突出问题和乱象开展了专项整治；二是严打盘踞在农村牧区的各类黑恶势力，持续防范、整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重、宗教势力渗透蔓延等问题；三是通过大数据、云计算等深入分析涉黑涉恶犯罪新动向，及时排查研判处置涉黑涉恶线索。   

发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响扫黑除恶工作推进有所减缓，扫黑部门同时承担疫情流调工作，工作部署次数未达到预期指标；涉网黑恶犯罪破案率较低。线索举报人重复举报、多头举报，且多数为经济纠纷类信访积案，或不属于公安管辖线索，因此线索满意度未达到预期目标。

下一步改进措施：紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基”的方针，一手抓重拳打击、依法严惩，一手抓标本兼治、综合治理，有力有序有效推进扫黑除恶专项斗争，根据扫黑除恶专项资金绩效自评报告结合项目开展的实际情况，加大与反诈部门、技网支队沟通协调，为旗县区公安机关做好指导培训，充分利用传统媒体和新媒体手段，组织开展形式多样的宣传活动，切实有效提升人民群众防骗能力，最大限度挤压违法犯罪空间。进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高扫黑除恶专项资金使用效益，对专项经费使用情况进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

禁毒缉私工作专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是做好禁毒宣传和吸毒人员帮教工作，全面完成禁毒工作任务。二是通过禁毒宣传进校园活动，加强青少年学生对毒品问题的认知。三是为全方位做好禁毒预防教育宣传工作。四是为我市毒品检验工作提供基础保障。五是开展禁种铲毒踏查工作，争取实现”零种植”的目标任务。六是进一步提升禁毒部门情报分析研判能力，实现情报导侦、精确打击的目的。

发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响禁毒专项工作推进有所减缓，毒品犯罪打击行动较2021年减少，社工上岗率未达到100%。

下一步改进措施：一是细化绩效目标申报，发挥财政资金效益。明确下一年工作要点，合理制定每项支出预算，如差旅费多少，耗材费多少，宣传费多少等，做到专项资金使用有依有据；二是项目资金专项核算，做到专款专用。财务部门要加强专项资金审查，对与预算项目不符的支出不予审批。建立健全财务管理制度，专项核算项目支出，对专项资金指标做到专款专用，不挪用、不混用。

北疆云·智慧公安建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。全年预算数为2303.27万元，执行数为1394.63万元，完成预算的60.55%。项目绩效目标完成情况： 北疆云·智慧公安建设经费用于我局“北疆云·智慧公安”二期工程建设规划，该项目实施已经部分完成，基本达到绩效目标。

发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响，部分设备未开展实施或者验收工作，导致未完成年初计划工作目标，支出减少。

下一步改进措施：大力推进“北疆云·智慧公安”建设，是自治区深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要讲话重要指示精神，推动科技兴警战略的重要举措。是我市落实自治区大数据发展战略，提升平安能力建设的关键环节。对于全面提升公安机关核心战斗力，推进我市社会治理体系和治理能力现代化具有十分重要的作用。 按照全市“十四五”规划建设要求，将继续完善公安信息通信网络体系，为全警提供全融合、高共享的基础服务。围绕防范化解系统性、结构性重大安全风险任务，形成公安机关维护国家安全的智能应用体系，提高手段集成、研判串并、协同打击、综合预防能力，构建更加智能、更加便捷的智慧公安服务体系。

应急物资保障经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为50万元，执行数为45万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：应急物资保障经费2022年预算50万元，到位率100%，支出45万元，执行率90%，其中：物资储备支出45万元。主要是用于购买防恐防暴装备、医疗防护物资、抢险救灾物资等应急物资。物资质量、配备标准均达到合格，已按照年度实行政府采购计划，充实了全市公安机关应急物资储备，提高了公安机关应急处突保障能力。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，使用应急物资保障经费购置医疗物资和抢险救灾物资，和年初计划不符，购置防恐防暴装备数量减少，运输费用减少。

下一步改进措施：明确下一年工作要点，合理制定每项支出预算对与预算项目不符的支出不予审批。建立健全财务管理制度，专项核算项目支出，对专项资金指标做到专款专用，不挪用、不混用。因特殊情况预算支出改变，及时调整预算绩效目标。

（三）单位项目绩效评价结果。

以政府购买旅店业信息系统服务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.76分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王圆           联系电话：0478-8967619

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。

巴彦淖尔市公安局2022年单位决算公开表