2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位决算公开

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心承担留置看护勤务工作，负责留置看护人员的管理、组织教育训练，组建看护队伍，调度看护力量，承担队伍内部建设及内部事务性、综合性服务保障工作。承担市公安局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，财务独立核算，属于市公安局领导的二级单位。我单位无下级预算单位。共有编制数60名，2022年年底实有在职人员59人，警务辅助人员400名。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、强主责精主业，全力确保场所安全。

2、高标准严要求，全力打造政治过硬看护队伍。

3、选精兵派强将，全力支援二十大安保维稳工作。

4、暖警心育警魂，全力构建活力警营。

5、持续开展全警大练兵，夯实业务基础。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2022年度收入、支出决算总计3,525.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加318.98万元，增长9.95%，变动原因：本年度民警、警务辅助人员的工资及社保等均有增长，因此收入、支出与年初预算相比有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少65.55万元，减少1.83%。其中：

（一）收入决算总计3,525.32万元。包括：

1.本年收入决算合计3,525.32万元。与上年决算相比，减少65.55万元，减少1.83%，变动原因：受疫情影响，留置看护任务较2021年相比有所减少，因此项目经费收入减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计3,525.32万元。包括：

1.本年支出决算合计3,525.32万元。与上年决算相比，减少65.55万元，减少1.83%，变动原因：受疫情影响，留置看护任务较2021年相比有所减少，因此项目经费支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位2022年无结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度本年收入决算合计3,525.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,525.32万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度本年支出决算合计3,525.32万元，其中：

本年基本支出3,095.46万元，占87.81%；

本年项目支出429.85万元，占12.19%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,525.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加318.98万元，增长9.95%，变动原因：本年度民警、警务辅助人员的工资及社保等均有增长，因此收入、支出与年初预算相比有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少65.55万元，减少1.83%，变动原因：受疫情影响，留置看护任务较2021年相比有所减少，因此项目经费收入、支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,525.32万元。与年初预算3,206.34万元相比，完成年初预算的109.95%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为2,781.97万元，与年初预算相比增加43.25万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算2188.45万元，支出决算2462.2万元，完成年初预算的112.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度民警、警务辅助人员的工资增长，追加了人员经费。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算550.27万元，支出决算319.77万元，完成年初预算的58.11%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，中心处于长期封闭状态，留置看护任务较上年相比有所减少，因此支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为347.63万元，与年初预算相比增加43.18万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.88万元，支出决算62.17万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年初机关养老保险基数上涨，追加了机关养老保险公补部分。

2．行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算245.57万元，支出决算285.47万元，完成年初预算的116.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年初企业养老保险、失业保险、工伤保险等基数上涨，追加了该部分保险的公补部分。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为238.13万元，与年初预算相比增加74.96万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算123.5万元，支出决算179.96万元，完成年初预算的145.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基本医疗保险缴费基数调整，追加了基本医疗保险公补部分。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39.67万元，支出决算58.17万元，完成年初预算的146.63%。决算数与年初预算数的差异原因：年中公务员医疗保险缴费基数调整，追加了公务员医疗保险公补部分。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为157.59万元，与年初预算相比增加157.59万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0  万元，支出决算157.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费方式于年中旬变为单位缴纳，因此年初无预算，该笔预算于年中追加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,095.46万元，其中：

（一）人员经费3,026.39万元。主要包括：基本工资173.58万元、津贴补贴379.19万元、奖金34.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.17万元、职工基本医疗保险缴费179.96万元、公务员医疗补助缴费58.17万元、其他社会保障缴费285.47万元、住房公积金157.59万元、其他工资福利支出1695.39万元。

（二）公用经费69.07万元。主要包括：办公费9万元、差旅费0.13万元、维修（护）费1万元、培训费5.91万元、工会经费6.79万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用32.76万元、其他商品和服务支出11.98万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算429.85万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。项目支出中未列支工资福利支出经费。

（二）商品和服务支出427.85万元。主要包括：办公费0.72万元、印刷费1.5万元、邮电费1.5万元、培训费4.79万元、专用材料费3.22万元、被装购置费103.41万元、办公设备购置2万元、其他商品和服务支出312.72万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：与年初预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.46%，变动原因：用于车辆维护和燃油支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0   万元，主要用于本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额429.85万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额429.85万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度机构运行经费支出决算69.07万元。比上年决算相比，增加-0.71万元，增长-1.01%，变动原因：一是工会经费较上年减少，二是因人员变动，公务交通补贴减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  57.1 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.9 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  2  个，共涉及资金429.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目   0 个，二级项目   0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.    公安留置看护监管中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：依据年度总体目标，以队伍建设为根基，构建分级化管理模式，进一步完善日常管理机制，建立准军事化日常生活制度，规范留置看护队伍。以看护队伍为主线，不断推进公安看护工作。全面开展规范留置看护队伍管理工作，从警容、警言、警纪等方面全面提升看护队伍整体风貌。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理可行，但不够细化。受新冠肺炎疫情影响，单位常态化疫情防控，进行封闭管理，导致部分业务活动无法顺利开展。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。适当调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

2.公安留置看护监管中心公杂费和夜餐费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.56分。全年预算数为500万元，执行数为269.85万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：依据年度总体目标，以队伍建设为根基，构建分级化管理模式，进一步完善日常管理机制，建立准军事化日常生活制度，规范留置看护队伍。以看护队伍为主线，不断推进公安看护工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理可行，但不够细化。受新冠肺炎疫情和政策影响，单位常态化疫情防控，进行封闭管理，任务量比2021年有所下降。下一步改进措施：细化绩效目标申报，发挥财政资金效益。明确下一年工作要点，合理制定每项支出测算，做到专项资金使用有依有据；

（三）单位项目绩效评价结果。

以公安留置看护公杂费和夜餐费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.56分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：岳旭东           联系电话：0478-7853663

第五部分 2022年度单位决算表

   见附件。

决算公开表