2025年 巴彦淖尔市公安局本级预算公开
批复时间：2025年01月25日
公开时间：2025年 02月10日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。
2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。
4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。
5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。
6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。
7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。
9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。
11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。
12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。
13、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。
14、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
15、负责来我市安全警卫工作并承担相应责任。
16、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
巴彦淖尔市公安局编制数为339人。其中行政编制人数298人，事业编制人数41人，2024年末实有人数476人，其中行政在职人员260人，事业在职人员29人，离休2人，警务辅助人员185人，比上年增加60人，原因为2024年有新入职民辅警和调入人员。
2．纳入部门预算编制范围的预算单位情况：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局本级 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年度部门主要工作任务及目标
2025年预算支出主要用于机构运转，深化维护国家政治安全，统筹抓好发展和安全两件大事，扎实开展平安系列清查，持续强化社会面治安巡控，积极打造“智慧警务”发展新模式，加快推进“北疆云·智慧公安”三期建设，构建全链条执法监督、管理、服务体系，不断提升行政执法规范化水平。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度收入、支出预算总计 11517.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加3012.61万元，增长35.42%。其中：
（一）收入预算总计11517.04万元。包括：
1．本年收入合计11517.04万元。
（1）一般公共预算拨款收入11517.04万元，与上年相比增加3012.61万元，增长35.42%。主要原因一是2025年人员工资增长基本支出增加，二是辅警经费保障、上级专项费用增长项目支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，减少 0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计11517.04万元。包括：
1．本年支出合计11517.04万元。
（1）公共安全（类）支出10160.77万元，主要用于人员工资、机关运转、执法办案等工作。与上年相比增加3563.74万元，增加54.02%。主要原因一是2025年人员工资增长基本支出增加，二是辅警经费保障、上级专项费用增长项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）支出516.95万元，主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等，与上年相比减少364.66万元，减少41.36%。主要原因是2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。
（3）卫生健康支出（类）支出354.45万元，主要用于在职人员、辅警人员基本医疗保险、公务员医疗保险的支出，与上年相比减少62.39万元，减少14.97%。减少主要原因2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。
（4）住房保障支出（类）支出484.86万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出，与上年相比减少124.1万元，减少20.38%。主要原因是2025年辅警人员住房公积金缴费基数测算偏小，导致预算减少。
2．年终结转结余0万元，
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度收入预算总计11517.04万元，包括本年收入11517.04万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入11517.04万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度支出预算合计11517.04万元，其中：
基本支出7640.54万元，占66.34%；
项目支出3876.5万元，占33.66%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度财政拨款收、支总预算11517.04万元。与上年相比，增加3012.61万元，增长35.42%。主要原因一是2025年人员工资增长基本支出增加，二是辅警经费保障、上级专项费用增长项目支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度一般公共预算财政拨款支出预算11517.04万元，与上年相比增加3012.61万元，增长35.42%。具体情况如下：
（一）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为10160.77万元，与上年相比增加3563.74万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算6284.27万元，与上年相比增加58.04万元，增长0.93%。变动原因：一是2025年各单位因人员增加和晋职晋级，工资支出增加。二是2025年将人民警察加班补贴项目列入2040201中预算列支。
2.公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算266万元，与上年相比增加177.2万元，增加199.54%。变动原因：2025年增加禁毒专项经费。
3.公安（款）执法办案（项），年初预算87.5万元，与上年相比减少194.5万元，减少68.97%。变动原因：2025年禁毒专项经费由公安（款）执法办案（项）变为公安（款）一般行政管理事物（项）项目。
4. 其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项），年初预3523万元，与上年相比增加3523万元，增加100%。变动原因：2025年按照财政厅要求，上级专项经费未分配因素列入市公安局本级预算，年中调整后下达旗县。（涉密）
社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为516.95万元，与上年相比减少364.66万元。其中：
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算67.83万元，与上年相比减少181.84万元，减少72.83%。变动原因：2025年退休人员减少，工资支出减少。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算440.1万元，与上年相比减少3.12万元，减少0.7%。变动原因：在职人员调资变动，缴纳养老保险人员减少，缴费金额减少。
其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：年初预算9.02万元，与上年相比减少169.4万元，减少94.94%。变动原因：2025年辅警人员社保费不在此功能科目列支，全部调减。
（三）卫生健康卫生健康（类）
卫生健康卫生健康类年初预算数为354.45万元，与上年相比减少62.39万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算249.09万元，与上年相比减少64.3万元，减少20.51%。变动原因：2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算105.36万元，与上年相比增加1.91万元，增加1.84%。变动原因：2025年辅警人员社保缴费基数测算导致预算增加。
（五）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为484.86万元，与上年相比减少124.1万元。其中：
1.住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算484.86万元，与上年相比减少124.1万元，减少20.37%。变动原因：2025年辅警人员住房公积金缴费基数测算偏小，导致预算减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7640.54万元，其中：
（一）人员经费6610.99万元。主要包括：基本工资1276.63万元、津贴补贴1867.47万元、奖金200.78万元、绩效工资47.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费440.1万元，职工基本医疗保险缴费249.09万元，公务员医疗补助缴费105.36万元、其他社会保障缴费9.02万元、住房公积金484.86万元、其他工资福利支出1848.45万元、离休费31.47万元、退休费36.36万元、生活补助13.83万元。
（二）公用经费1029.55万元。主要包括：办公费15.36万元，水费9.35万元，电费175万元，邮电费9万元，取暖费142.72万元，物业管理费190万元，差旅费9万元，维修（护）费33万元，培训费10万元，公务接待费3.5万元，劳务费6万元，委托业务费14万元，工会经费62.75万元，福利费3.78万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他交通费用238.32万元，其他商品和服务支出95万元，对个人和家庭的补助6.28万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占65%；公务接待费支出3.5万元，占35%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，和上年预算相比无变化；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因比上年预算数相比无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因比上年预算数相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，和上年预算相比减少3.5万元，减少35%，减少原因，按照国家关于过紧日子及进一步控制“三公”经费支出的相关要求，我部门严控控制公务用车使用，节约经费。
3．公务接待费预算支出3.5万元，比上年预算增加3.5万元，增加100%。主要原因2025年计划开展冬季行动、夏季行动以及其他专项震慑行动，预计发生接待公安部及公安厅督导组情况，预算计划3万元，严格按照国家公务接待管理办法执行。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度预算安排项目7个，项目预算总金额3876.5万元。其中，财政本年拨款金额3876.5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度机构运行经费预算支出1029.55万元，与上年相比减少19.89万元，减少1.89%。主要原因是2025年行政在职人员减少，核定在职公务费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度政府采购支出预算总额1305.49万元，其中：拟采购货物支出883.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出422.09万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局本级共有车辆165辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车130辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车30辆等。单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2025年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3876.5万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王圆 联系电话：0478-8967619
第五部分 2025年度巴彦淖尔市公安局部门预算表
见附表