2025年巴彦淖尔市公安局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025年01月13日

公开时间：2025年 01月24日

      

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。

6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。

7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

13、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。

14、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

15、负责来我市安全警卫工作并承担相应责任。

16、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）预算单位构成

巴彦淖尔市公安局部门预算包括：巴彦淖尔市公安局本级预算和局属二级单位预算。

年纳入财政部门预算编制范围的机构数是8家，其中财政拨款的行政单位7家，参公单位1家。

纳入年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

 

（二）部门编制和人员情况

局本级及下设独立预算单位共有8家，其中：财政拨款的行政单位7家，参照公务员法管理的事业单位为1家，和2025年相比增加巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局一个单位。

巴彦淖尔市公安局编制数为1154人。其中行政编制人数1053人，事业编制人数101人，2024年末实有人数2800人，比上年减少61人，其原因2024年新招录警务辅助人员。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年预算支出主要用于机构运转，深化维护国家政治安全，统筹抓好发展和安全两件大事，扎实开展平安系列清查，持续强化社会面治安巡控，积极打造“智慧警务”发展新模式，加快推进“北疆云·智慧公安”三期建设，构建全链条执法监督、管理、服务体系，不断提升行政执法规范化水平。

 

 

第二部分   2025年部门预算情况说明

 

 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度收入、支出预算总计  41900.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加3404.98万元，增长8.85%。其中：

（一）收入预算总计41900.55万元。包括：

1．本年收入合计41900.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入41900.55万元，与上年相比增加3404.98万元，增长8.85%。主要原因一是2025年人员工资增长基本支出增加，二是交通道路管理费用、辅警经费保障、上级专项费用增长项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加     万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少12.4万元，减少 100%。主要原因：2023年河灌公安收到河灌总局拨付业务费,2025年无该项收入。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计41900.55万元。包括：

1．本年支出合计41900.55万元。

（1）公共安全（类）支出36957.04万元，主要用于人员工资、机关运转、扫黑除恶、禁毒缉私、治安旅店业管理、反恐怖、应急管理、交通管理、留置看护、教育培训、执法办案、装备被装等工作。与上年相比增加6176.72万元，增加20.07%。主要原因一是2025年人员工资增长基本支出增加，二是交通道路管理费用、辅警经费保障、上级专项费用增长项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出2013.25万元，主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等，与上年相比减少1294.84万元，减少39.14%。主要原因是2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。

（3）卫生健康支出（类）支出1221.3万元，主要用于在职人员、辅警人员基本医疗保险、公务员医疗保险的支出，与上年相比减少697.43万元，减少36.35%。减少主要原因2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。

（4）住房保障支出（类）支出1708.95万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出，与上年相比减少779.48万元，减少31.32%。主要原因是2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。

2．年终结转结余0万元，

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度收入预算总计41900.55万元，包括本年收入41900.55万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入41900.55万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

 

 

 

 

 

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度支出预算合计41900.55万元，其中：

基本支出31958.55万元，占76.27%；

项目支出9942万元，占23.73%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度财政拨款收、支总预算41900.55万元。与上年相比，增加3404.98万元，增长8.85%。主要原因一是2025年人员工资增长基本支出增加，二是交通道路管理费用、辅警经费保障、上级专项费用增长项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算41900.55万元，与上年相比增加3404.98万元，增长8.85%。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为36957.04万元，与上年相比增加6176.72万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算27015.04万元，与上年相比增加3684.96万元，增长15.79%。变动原因：一是2025年各单位因人员增加和晋职晋级，工资支出增加。二是2025年将人民警察加班补贴项目列入2040201中预算列支。

2.公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算1092.5万元，减少297.74万元，减少21.42%。变动原因：2025年将人民警察加班补贴项目列入2040201中预算列支。

3.公安（款）执法办案（项），年初预算5026.5万元，与上年相比增加1641.5万元，增加48.49%。变动原因：2025年交通道路管理费用增加，用于车管所考试费用、道路交通管理及交通设施维护。

4. 其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项），年初预3823万元，与上年相比增加1148万元，增加42.92%。变动原因：2025年按照财政厅要求，上级专项经费未分配因素列入市公安局本级预算，年中调整后下达旗县。（涉密）

社会保障和就业（类）

 社会保障和就业类年初预算数为2013.25万元，与上年相比减少1294.84万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算448.99万元，与上年相比减少127.86万元，减少22.16%。变动原因：2025年退休人员减少，工资支出减少。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算1533.88万元，与上年相比增加28.92万元，增加1.92%。变动原因：在职人员工资上调，养老保险缴费基数上涨，缴费金额上涨。

其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：年初预算30.38万元，与上年相比减少1157.95万元，增加97.44%。变动原因：2025年辅警人员社保费不在此功能科目列支，全部调减。

（三）卫生健康卫生健康（类）

卫生健康卫生健康类年初预算数为1221.3万元，与上年相比减少697.42万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算869.67万元，与上年相比减少594.68万元，减少40.61%。变动原因：2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算351.63万元，与上年相比减少102.74万元，减少22.61%。变动原因：2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为1708.95万元，与上年相比减少779.48万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算1708.95万元，与上年相比减少779.48万元，减少31.32%。变动原因：2025年辅警人员社保缴费基数测算偏小，导致预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算31958.55万元，其中：

（一）人员经费28931.2万元。主要包括：基本工资4380.84万元、津贴补贴6764.33万元、奖金661.83万元、绩效工资36.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1504.96万元，职工基本医疗保险缴费1464.71万元，公务员医疗补助缴费454.37万元、其他社会保障缴费1187.97万元、住房公积金2488.43万元、其他工资福利支出9016.85万元、离休费28.83万元、退休费548.02万元、生活补助37.95万元。

（二）公用经费3027.35万元。主要包括：伙食补助费40万元，办公费146.30万元，印刷费57.3万元，手续费0.5万元，水费40.2万元，电费248.19万元，邮电费77.8万元，取暖费297万元，物业管理费308万元，差旅费83.13万元，维修（护）费143.8万元，培训费55.4万元，劳务费50.5万元，委托业务费2万元，工会经费217.95万元，公务用车运行维护费278.4万元，其他交通费用787.83万元，其他商品和服务支出221.86万元，对个人和家庭的补助3.6万元，办公设备购置8.5万元，专用设备购置1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出653.9万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出650.4万元，占100%；公务接待费支出3.5万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出653.9万元，和上年预算相比无变化；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0  万元，主要原因比上年预算数相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 650.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因比上年预算数相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出650.4万元，和上年预算相比减少13万元，减少1.96%，减少原因，按照国家关于过紧日子及进一步控制“三公”经费支出的相关要求，我部门严控控制公务用车使用，节约经费。

3．公务接待费预算支出3.5万元，比上年预算增加3.5万元，增加100%。主要原因2025年计划开展冬季行动、夏季行动以及其他专项震慑行动，预计发生接待公安部及公安厅督导组情况，预算计划3万元，严格按照国家公务接待管理办法执行。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度预算安排项目22个，项目预算总金额9942万元。其中，财政本年拨款金额9942万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度机构运行经费预算支出3072.35万元，与上年相比增加2.59万元，增加0.08%。主要原因是人员公车补贴比上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2025年度政府采购支出预算总额3683.09万元，其中：拟采购货物支出1529.67万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2153.42万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市公安局部门共有车辆559辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车470辆、特种专业技术用车9辆、业务用车0辆、其他用车77辆等。单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上的专用设备37台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 18 套。

十四、项目绩效目标情况说明 

巴彦淖尔市公安局部门（单位）2025年度填报绩效目标的预算项目20个，公开项目20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算9942万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王圆                联系电话：0478-8967619

 

第五部分  2025年度巴彦淖尔市公安局部门预算表

 

见附表巴彦淖尔市公安局部门2025年预算公开表