2024年度巴彦淖尔市公安局
（本级）预算公开
批复时间： 2024 年 2 月 1 日
公开时间： 2024 年 2 月 19 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能部门。
（二）部门主要职责
1、拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。
2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。
4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。
5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。
6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。
7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。
9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。
11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。
12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。
13、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。
14、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
15、负责来我市安全警卫工作并承担相应责任。
16、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
巴彦淖尔市公安局编制数为344人。其中行政编制人数303人，事业编制人数41人，2022年末实有人数416人，其中行政在职人员280人，事业在职人员31人，离休2人，警务辅助人员103人，比上年增加49人，原因为2022年有新入职民辅警和调入人员。
2．纳入部门预算编制范围的预算单位情况：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局本级 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
2024年预算支出主要用于机构运转，深化维护国家政治安全，统筹抓好发展和安全两件大事，扎实开展平安系列清查，持续强化社会面治安巡控，积极打造“智慧警务”发展新模式，加快推进“北疆云·智慧公安”三期建设，构建全链条执法监督、管理、服务体系，不断提升行政执法规范化水平。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度收入、支出预算总计 8504.43 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2223.96万元，减少 26.2 %。其中：
（一）收入预算总计 8504.43 万元。包括：
1．本年收入合计 8504.43 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 8504.43 万元，与上年相比减少 2223.96 万元，减少 26.2 %。主要原因是和2023年相比，2024年减少北疆智慧公安建设经费。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 8504.43 万元。包括：
1．本年支出合计 8504.43 万元。
（1）公共安全（类）支出 6597.03 万元，主要用于人员工资发放、机构运转。与上年相比减少 2379.33 万元，减少 36.07 %。主要原因是和2023年相比，2024年减少北疆智慧公安建设经费
（2）社会保障和就业支出（类）支出881.61万元，主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等，与上年相比增加82.17万元，增加9.3%。主要原因是2024年在职人员工资基数增加、新增警务辅助人员，在职人员社保缴纳上涨。
（3）卫生健康支出（类）支出416.84万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险的支出，与上年相比增长20.13万元，增加4.8%。主要原因是2024年人员工资上涨、新增警务辅助人员，医疗保险缴纳增加。
（4）住房保障支出（类）支出608.96万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出，与上年相比增长53.07万元，增加8.7%。主要原因是2024年在职人员工资增长、新增警务辅助人员，住房公积金缴纳基数增长。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度收入预算总计8504.43万元，包括本年收入 8504.43 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 8504.43 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度支出预算合计 8504.43 万元，其中：
基本支出 8119.95 万元，占 95.5 %；
项目支出 384.48 万元，占 4.5 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度财政拨款收、支总预算 8504.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2223.96 万元，减少 26.2 %。主要原因是和2023年相比，2024年减少北疆智慧公安建设经费
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 8504.43 万元，与上年相比减少 2223.96 万元，减少 26.2 %。具体情况如下：
（一）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 6597.03 万元，与上年相比减少2379.33 万元。其中：
公安（款）行政运行（项）。年初预算 6226.23 万元，与上年相比增加488.67万元，增长 7.8 %。变动原因：2024年有新增人员、及在职人员职级晋升导致各项基本工资、津贴补贴支出增加。
公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算88.8万元，与上年相比减少2910万元，减少97%。变动原因：和2023年相比，2024年减少北疆智慧公安建设经费
3.公安（款）执法办案（项），年初预算282万元，与上年相比增加42万元，增加14.9%。变动原因：2024年治安管理旅店业由公安（款）一般行政管理事务（项）变为公安（款）执法办案（项）项目。
社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为881.61万元，与上年相比增加82.17万元。其中：
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算249.67万元，与上年相比增加21.05万元，增长8.4%。变动原因：一是离退休人员工资上涨，二是新增离退休人员。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算443.22万元，与上年相比减少17.94万元，减少38.9%。变动原因：因人员调出、去世、退休，缴纳养老保险人员减少，缴费金额减少。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算10.29万元，与上年相比增加0.89万元，增加8.6%。变动原因：2024年新增遗属一人。
其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：年初预算178.42万元，与上年相比警务辅助人员因新增人员导致工资支出增加，社保缴纳基数上涨。
（三）卫生健康卫生健康（类）
卫生健康卫生健康类年初预算数为416.84万元，与上年相比增加20.13万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算313.39万元，与上年相比增加27.29万元，增长8.7%。变动原因：因警务辅助人员人员新增工资支出增加，基本医疗保险和大额医疗保险缴纳基数上涨，缴费金额上涨。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算103.45万元，与上年相比减少7.16万元，减少6.5%。变动原因：由于2024年人员退休、去世、调出，公务员医疗补助缴纳人数减少，支出减少。
（五）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为608.96万元，与上年相比增加53.07万元。其中：
1.住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算608.96万元，与上年相比增加53.07万元，增长8.7%。变动原因：2024年在职人员工资增长、新增警务辅助人员，所以公积金缴纳基数上涨，
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8119.95 万元，其中：
（一）人员经费 7070.51 万元。主要包括：基本工资1317.93万元、津贴补贴1927.07万元、奖金194.47万元、绩效工资36.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费443.22万元，职工基本医疗保险缴费313.39万元，公务员医疗补助缴费103.45万元、其他社会保障缴费178.42万元、住房公积金608.96万元、其他工资福利支出1687.39万元、离休费28.83万元、退休费220.84万元、生活补助10.29万元。
（二）公用经费 1049.44 万元。主要包括：伙食补助费40万元，办公费5.54万元，印刷费1万元，水费8万元，电费170.69万元，邮电费12万元，取暖费160万元，物业管理费191万元，差旅费11.13万元，维修（护）费53万元，培训费18万元，劳务费10万元，工会经费63.43万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用224.85万元，其他商品和服务支出63.2万元，对个人和家庭的补助3.6万元，办公设备购置6万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 50 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因比上年预算数相比无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 10 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因比上年预算数相比无变化
（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因一是2024年我局代编巴彦淖尔市公安局乌梁素海分局预算，增加2万元公务用车运行维护费预算。二是增加扶贫下乡人员公务出差交通费预算3万元。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因比上年预算数相比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额384.48 万元。其中，财政本年拨款金额 384.48 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度机构运行经费预算支出1049.44万元，与上年相比减少 23.61 万元，减少 2.2 %。主要原因是：2024年相比2023年，行政在职人员减少，核定在职公务费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度政府采购支出预算总额226.7 万元，其中：拟采购货物支出15.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出211.1万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局本级共有车辆 145 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 110 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、其他用车 30 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 14 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局本级2024年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 384.48 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王圆 联系电话：0478-8967619