2024年度巴彦淖尔市公安局

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年1月19日

公开时间：2024年2月  1日

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能部门。

（二）部门主要职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。

6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。

7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

13、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。

14、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

15、负责来我市安全警卫工作并承担相应责任。

16、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局部门预算包括：局本级预算和6个所属二级单位预算。

（一）巴彦淖尔市公安局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有7家，其中：财政拨款的行政单位6家，参照公务员法管理的事业单位为1家，和2023年相比减少巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局一个单位。

巴彦淖尔市公安局编制数为1132人。其中行政编制人数1031人，事业编制人数101人、2023年末实有人数2828人，比上年增加61人，其原因2023年新招录警务辅助人员。

巴彦淖尔市公安局及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市公安局本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市公安局交通警察支队	财政拨款的行政单位
3	巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队	财政拨款的行政单位
4	巴彦淖尔市公安局河套灌区分局	财政拨款的行政单位
5	巴彦淖尔市戒毒所	财政拨款的行政单位
6	巴彦淖尔市公安局机场分局	财政拨款的行政单位
7	巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心	财政全额拨款的参公事业单位

                                          

2024年度部门主要工作任务及目标

2024年预算支出主要用于机构运转，深化维护国家政治安全，统筹抓好发展和安全两件大事，扎实开展平安系列清查，持续强化社会面治安巡控，积极打造“智慧警务”发展新模式，加快推进“北疆云·智慧公安”建设，构建全链条执法监督、管理、服务体系，不断提升行政执法规范化水平

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度收入、支出预算总计  38495.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加1659.01万元，增长4.5%。其中：

（一）收入预算总计38495.57万元。包括：

1．本年收入合计38495.57万元。

（1）一般公共预算拨款收入38495.57万元，与上年相比增加1671.41万元，增长4.5%。主要原因是因2024年人员工资增长和发放工资人员人数增加，导致养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等社保资金收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加     万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少12.4万元，减少 100%。主要原因：2023年河灌公安收到河灌总局拨付业务费,2024年无该项收入。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计38495.57万元。包括：

1．本年支出合计38495.57万元。

（1）公共安全（类）支出30780.32万元，主要用于人员工资、机关运转、扫黑除恶、禁毒缉私、治安旅店业管理、反恐怖、应急救援、信息化建设、专项行动、交通管理、留置看护、教育培训、执法办案等工作。与上年相比减少184.92万元，减少0.6%。主要原因是2024年减少北疆云智慧公安建设费用。

（2）社会保障和就业支出（类）支出3308.09万元，主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等，与上年相比增长777.87万元，增加30.74%。主要原因是2024年人员工资增长和发放工资人员人数增加，导致养老保险、工伤保险等社保支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出1918.72万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险的支出，与上年相比增长540.52万元，增加39.22%。主要原因是2024年人员工资上涨，医疗保险缴纳增加。

（4）住房保障支出（类）支出2488.43万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出，与上年相比增长525.54万元，增加26.77%。主要原因是2024年人员工资上涨，公积金支出增加。

2．年终结转结余0万元，

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度收入预算总计38495.57万元，包括本年收入38495.57万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入38495.57万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度支出预算合计38495.57万元，其中：

基本支出31645.09万元，占82.2%；

项目支出6850.48万元，占17.8%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度财政拨款收、支总预算38495.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1671.41万元，增长4.5%。主要原因是因2024年人员工资增长和发放工资人员人数增加，导致养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等社保资金收入增加

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算38495.57万元，与上年相比增加1671.41万元，增长4.5%。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为30780.32万元，与上年相比减少184.92万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算23330.08万元，与上年相比增加4459.05万元，增长23.63%。变动原因：一是2023年各单位因人员增加和晋职晋级，工资支出增加，二是巴彦淖尔市公安局本级和巴彦淖尔市公安局交警支队2023年新招录辅警人员，导致人员工资支出增加。

2.公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算1390.24万元，与上年相比减少3012.71万元，减少68.42%。变动原因：2024减少北疆云智慧公安项目经费，减少留置看护中心业务费和夜餐费。

3.公安（款）执法办案（项），年初预算3385万元，与上年相比减少4293.87万元，减少55.92%。变动原因：按照预算编制办法，2024年巴彦淖尔市交警支队将警务辅助人员工资全部编入公安（款）行政运行（项）支出中，导致行政运行支出增加，执法办案支出减少。

4. 其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项），年初预算2675万元，与上年相比增加2675万元，增加100%。变动原因：2024年按照财政厅要求，将专项经费列入其他公安安全支出中。（涉密）

社会保障和就业（类）

 社会保障和就业类年初预算数为3308.09万元，与上年相比增加777.87万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算576.85万元，与上年相比增加38万元，增长7.1%。变动原因：2024年新增离退休人员。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算1504.96万元，与上年相比减少11.17万元，减少0.74%。变动原因：人员工资上调，养老保险缴费基数上涨，缴费金额上涨。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算37.95万元，与上年相比减少1.89万元，减少4.74%。变动原因：2024年有遗属人员去世。

其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：年初预算1188.33万元，与上年相比增加752.92万元，增加172.92%。变动原因：2024年人员工资上调，养老、工伤、事业保险缴费基数上涨，缴费金额上涨。

（四）卫生健康卫生健康（类）

卫生健康卫生健康类年初预算数为1918.72万元，与上年相比增加540.52万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算1464.35万元，与上年相比增加460.8万元，增长45.92%。变动原因：人员新增和工资上调，基本医疗保险和大额医疗保险缴纳基数上涨，缴费金额上涨。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算454.37万元，与上年相比增加79.72万元，增长21.28%。变动原因：人员新增和工资上调，公务员医疗缴纳基数上涨，缴费金额上涨。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为2488.43万元，与上年相比增加525.54万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算2488.43万元，与上年相比增加525.54万元，增长26.77%。变动原因：2024年人员工资上涨，公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算31645.09万元，其中：

（一）人员经费28575.33万元。主要包括：基本工资4380.84万元、津贴补贴6764.33万元、奖金661.83万元、绩效工资36.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1504.96万元，职工基本医疗保险缴费1464.71万元，公务员医疗补助缴费454.37万元、其他社会保障缴费1187.97万元、住房公积金2488.43万元、其他工资福利支出9016.85万元、离休费28.83万元、退休费548.02万元、生活补助37.95万元。

（二）公用经费3069.76万元。主要包括：伙食补助费40万元，办公费146.30万元，印刷费57.3万元，手续费0.5万元，水费40.2万元，电费248.19万元，邮电费77.8万元，取暖费297万元，物业管理费308万元，差旅费83.13万元，维修（护）费143.8万元，培训费55.4万元，劳务费50.5万元，委托业务费2万元，工会经费217.95万元，公务用车运行维护费278.4万元，其他交通费用787.83万元，其他商品和服务支出221.86万元，对个人和家庭的补助3.6万元，办公设备购置8.5万元，专用设备购置1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出663.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出663.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出663.4 万元，比上年预算减少30.57万元，减少4.41%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0  万元，主要原因比上年预算数相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 692.97万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因比上年预算数相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出663.4万元，比上年预算减少29.57万元，主要原因2024年进一步严格控制公务用车使用，老旧车辆减少使用次数和维修次数。比上年执行数减少10.06万元，减少1.5%。减少原因是按照进一步过紧日子思想和严控三公经费相关规定，巴彦淖尔市公安局部门所属单位更加严控控制公车使用和加油维修，减少费用支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因严格遵守中央八项规定，减少公务接待。本年预算比上年执行数减少0.09万元，减少100%，增加原因是2024年不再进行公务接待，按照差旅办法执行出差工作相关规定。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度预算安排项目16个，项目预算总金额6850.48万元。其中，财政本年拨款金额6850.48万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度机构运行经费预算支出3069.76万元，与上年相比增加10.8万元，增加0.35%。主要原因是：一是人员工会经费比上年增加。二是人员公车补贴比上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局部门2024年度政府采购支出预算总额3017.9万元，其中：拟采购货物支出1455.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1562.1万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市公安局部门共有车辆559辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车470辆、特种专业技术用车9辆、业务用车0辆、其他用车77辆等。单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上的专用设备37台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 18 套。

十四、项目绩效目标情况说明 

巴彦淖尔市公安局部门（单位）2024年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6850.48万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王圆               联系电话：0478-8967619