第一部分  单位概况

一、主要职能职责

贯彻执行国家关于公安工作的法律法规、方针政策和自治区具体工作要求；负责分局队伍建设和法制工作，监督、检查民警党纪、政纪、警纪执行情况，拟定分局经费、装备、被装规划并组织实施；负责乌梁素海辖区内的警卫工作及辖区重大活动的安全保卫工作。分析研究辖区的整治稳定和社会治安状况，对危害国家安全案件及线索进行侦查、调查；负责辖区范围内陆地和水域的社会治安管理，渔业资源保护和猎杀。走私、贩卖国家珍稀保护动物、非法捕捞水产品、破坏植被、环境等案件的查处；负责辖区刑事犯罪和治安案件的侦查、调查；处置严重危害社会安定的重大突发时间；负责辖区内的暴力恐怖时间重大治安灾害事故的调查处理；负责辖区的消防安全管理、禁毒工作；参与乌梁素海水（冰）面交通安全管理、事故处理；维护水（冰）上生产、旅游秩序、按权限负责生态环境、农牧业、交通海事等部门的相关公安工作；承办市委、市人民政府及市公安局交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位科级领导职数5名，局长、政委各1名，副局长3名，本单位内设机构为综合办公室、刑事侦查大队、治安管理大队，无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

(一)突出主责主业，增强生态警务打击质效。乌梁素海公安分局紧紧围绕生态保护大局，聚焦主责主业，把打击矛头对准保护区流域和水域的环境污染、破坏湿地、非法捕捞、破坏生物多样性等违法犯罪，强化与其他警种部门协作，合成作战，形成生态保护打击合力。以乌梁素海公安分局为主阵地，以公安部门为主体，联合行政执法、环保、水利、渔政、自然资源等职能部门常态化开展联合检查。在保护乌梁素海生态安全中充分发挥“生态警长”职能作用，广泛发动群众参与群防群治工作，依托渔场护海大队、村（嘎查）干部、治安积极分子、党员志愿者等力量组建“生态义警”进行生态环境保护、法治法律宣传等，形成群防群治工作新格局。

（二）聚焦协同智治，驱动生态智慧保护新战力。分局针对293平方公里水域面积，保护区面积372平方公里，保护区流域途径我市7个旗县。对流域建设智能化生态执法监管中心，在配备巡逻车、巡逻艇做好全流域的警力巡逻的基础上，加强与生态资源行政主管部门视频资源共享力度，整合景区、内岛、沿岸布设视频线路，购置多功能无人机，全面升级人物技防措施，着力打造“步巡+车巡+视巡+空巡+艇巡”五位一体的联动巡防模式，形成“日常巡查、线索上报、信息流转、反馈评估”闭环式管理体制，织密生态保护立体防控圈。

（三）强化景区安保，守护使命更添温度。乌梁素海公安分局按照“最美警色、走进景区、走近游客”理念，全警动员、全警参与，每天组织2名民警与景区安保人员参与景区旅游秩序维护、活动安保、治安巡逻，全面开展游客报警求助、矛盾纠纷处置、景区安全隐患排查等综合治理工作，努力打造安全舒适的旅游环境，助力辖区经济社会高质量发展。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度收入、支出预算总计200.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加200.89万元，增长 %。其中：

（一）收入预算总计200.89万元。包括：

1．本年收入合计200.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入191.53万元，与上年相比增加191.53万元，增长 %。主要原因是单位新成立2024年无预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余9.35万元，与上年相比增加9.35万元，增长 %。主要原因是工程未交工，结余款项待工程完工验收后按流程支付进度结余款。

（二）支出预算总计200.89万元。包括：

1．本年支出合计200.89万元。

（1）公共安全支出（类）支出165.06万元，主要用于人员经费、机构运转及人民警察法定工作如之外加班补贴等方面支出。与上年相比增加165.06万元，增长 %。主要原因是单位新成立2024年无预算。

（2）社会保障和就业（类）支出12.54万元，主要用于缴纳职工养老保险费及发放退休人员退休费。与上年相比增加12.54万元，增长 %。主要原因是单位新成立2024年无预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.34万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗保险。与上年相比增加9.34万元，增长 %。主要原因是单位新成立2024年无预算。

（4）住房保障支出（类）支出13.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加13.95万元，增长 %。主要原因是单位新成立2024年无预算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在结余款项。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度收入预算总计200.89万元，包括本年收入191.53万元，上年结转结余9.35万元。其中：

本年一般公共预算收入191.53万元，占95.34%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入9.35万元，占4.66%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度支出预算合计200.89万元，其中：

基本支出176.53万元，占87.88%；

项目支出24.35万元，占12.12%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度财政拨款收、支总预算200.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加200.89万元，增长 %。主要原因是单位新成立2024年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算200.89万元，与上年相比增加200.89万元，增长 %。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为165.06万元，与上年相比增加165.06万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算140.70万元，与上年相比增加140.70万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

3.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。上年结转结余9.35万元，与上年相比增加9.35万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为12.54万元，与上年相比增加12.54万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.31万元，与上年相比增加12.31万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，与上年相比增加0.23万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为9.34万元，与上年相比增加9.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.05万元，与上年相比增加7.05万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.29万元，与上年相比增加2.29万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为13.95万元，与上年相比增加13.95万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.95万元，与上年相比增加13.95万元，增长 %。变动原因：单位新成立2024年无预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算176.53万元，其中：

（一）人员经费152.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费24.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，减少  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额24.35万元。其中，财政本年拨款金额15万元，财政拨款结转结余9.35万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无机构运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市公安局乌梁素海自然保护区分局2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算15万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖娜          联系电话：19104782292