第一部分  单位概况

主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心承担留置看护勤务工作，负责留置看护人员的管理、组织教育训练，组建看护队伍，调度看护力量，承担队伍内部建设及内部事务性、综合性服务保障工作。承担市公安局交办的其他相关工作。

单位主要职责

1、负责留置看护勤务工作，对留置对象进行日常管理，看护监管等工作。

2、 负责留置看护人员的管理，组织日常训练等工作

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。根据单位职责分工，本单位内设机构包括勤务大队和综合大队。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心。详细情况见表：

详细情况见表：

一、2025年度单位主要工作任务及目标

建章立制稳固成果，严肃严明工作纪律，建好管好留置看护队伍，全力筑牢保密防线，做实做细暖警惠警，积极营造文化警营，注重强化日常考核。留置看护监管中心将继续以务实作风、创新思路、扎实举措推动巴彦淖尔市留置看护工作再创新高。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度收入、支出预算总计 4094.33   万元，与上年相比收、支预算总计各增加87.31万元，增长 2.18   %。其中：

（一）收入预算总计4094.33万元。包括：

1．本年收入合计4094.33万元。

（1）一般公共预算拨款收入4094.33万元，与上年相比增加87.31万元，增长 2.18   %。主要原因是项目支出经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 4094.33万元。包括：

1．本年支出合计4094.33万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要原因是不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出3915.13万元，主要用于人员工资、用于单位运行的公用经费和项目经费。与上年相比增加873.96 万元，增长 28.74 %。主要原因是人员经费和项目支出增加。

（3）社会保障和就业支出64.55万元，主要用于人员社保支出。与上年相比减少340.29万元，减少84.06%。主要原因一是本年度警务辅助人员社会保障和就业支出全部使用行政运行功能科目，故较上年度减少；二是因人员调出，导致该项支出减少。

（4）卫生健康支出45.98万元，主要用于人员医疗保险和公务员医疗保险。与上年相比减少227.33万元，减少83.18%。主要原因一是本年度警务辅助人员卫生健康支出全部使用行政运行功能科目，故较上年度减少；二是因人员调出，导致该项支出减少。

（5）住房保障支出68.67万元，主要用于人员公积金公补部分支出。与上年相比减少219.03万元，减少76.13%。主要原因是本年度警务辅助人员住房保障支出全部使用行政运行功能科目，故较上年度减少。

2．年终结转结余0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度收入预算总计4094.33 万元，包括本年收入4094.33万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 4094.33万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0 %；

本年其他收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度支出预算合计 4094.33万元，其中：

基本支出 3414.33 万元，占 83.39 %；

项目支出   680 万元，占 16.61 %；

事业单位经营支出 0万元，占0 %；

上缴上级支出   0   万元，占 0 %；

对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度财政拨款收、支总预算4094.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加87.31万元，增长 2.18 %。主要原因是项目支出经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4094.33万元，与上年相比增加87.31万元，增长 2.18 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0  %。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为3915.13万元，与上年相比增加873.96万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算3235.13万元，与上年相比增加822.52万元，增长34.09%。变动原因：本年度警务辅助人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出全部使用行政运行功能科目，故较上年度增加。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算680万元，与上年相比增加51.44万元，增长8.18%。变动原因：主要是专项经费增加。

（三）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算数为64.55万元，与上年相比减少340.29万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.42万元，与上年相比减少7.88万元，减少11.05%。变动原因：因人员调出，导致养老保险单位缴纳部分下降。

2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.13万元，与上年相比减少332.42万元，减少99.66%。变动原因：本年度警务辅助人员社会保障和就业支出使用行政运行功能科目，故较上年度减少。

（四） 卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为45.98万元，与上年相比减少227.33万元，其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算34.7万元，与上年相比减少225.85万元，减少86.68%。变动原因：本年度警务辅助人员卫生健康支出使用行政运行功能科目，故较上年度减少。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算11.28万元，与上年相比减少1.48万元，减少11.60%。变动原因：因人员调出，导致公务员医疗补助减少。

（五） 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算68.67万元，与上年相比减少219.03万元，减少76.13%。变动原因：本年度警务辅助人员住房保障支出全部使用行政运行功能科目，故较上年度减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3414.33万元，其中：

（一）人员经费3343.18万元。主要包括：基本工资168.55万元、津贴补贴306.19万元、奖金31.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.42万元、职工基本医疗保险缴费34.7万元、公务员医疗补助缴费11.28万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金68.67万元、其他工资福利支出2658.21万元。

（二）公用经费71.15 万元。主要包括：办公费5.58万元、印刷费2万元、邮电费4万元、差旅费4万元、委托业务费3万元、工会经费9.33万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用36.64万元、其他商品和服务支出3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0  万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是用于车辆的运行维护。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元，主要是用于本单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0 万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度预算安排项目  2个，项目预算总金额680万元。其中，财政本年拨款金额680  万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度机构运行经费预算支出71.15万元，与上年相比减少10.86万元，减少13.24%。主要原因是：因人员调出，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度政府采购支出预算总额 5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出5万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车1 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目 2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算680万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王鸿宇               联系电话：151498433