2025年巴彦淖尔市公安局机场公安分局
预算公开报告
批复时间：2025年 1 月 25 日
公开时间：2025年 2 月 11 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市公安局机场公安分局于2019年5月6日经中共巴彦淖尔市委员会批准成立，属市公安局直属分局，正科级建制。下设法制大队、刑侦大队、交通巡查大队3个副科级大队。主要承担机场辖区日常治安秩序维护、空防安全、反恐防暴及重要外宾、要客、包机和航班正常运行的安全保卫等工作，常态化开展各项治安巡逻防范、安保维稳、安全监督检查、预防和打击违法犯罪及普法宣传教育等职责。巴彦淖尔市公安局机场公安分局正科级领导2名、副科级领导3名，政法专项编制民警5名，警务辅助人员9名。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括警务保障室（法制大队）、机场派出所（刑侦大队）、交通巡查大队3个副科级大队。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局机场公安分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
1.严肃政治生活，狠抓党风廉政建设，充分利用党员大会落实“第一议题”制度，深入推进党建工作与业务工作深度融合。
2.树立总体国家安全观，防范政治风险，聚焦重大节点安保维稳，全力推进落实“化解矛盾风险，维护社会稳定”、“平安民航”建设、“净航护边”和“护航空港”等专项行动，强化重点部位防控和应急处突，加强情报搜集研判、防范打击、阵地稳控等工作，提高见警率、管事率，构建联动维稳新格局。
3.扎实推进执法规范化建设，强化公安业务及警务技能知识培训，常态化开展教育培训及警务实战练兵，提升突发案事件应对处置能力。
4.围绕解决旅客群众“急难愁盼”问题，在日常工作中切实做到想群众之所想，急群众之所急，凝聚合力精准发力“办急事”。
5.落细暖警举措。进一步优化勤务警力部署，常态化开展“政治家访”和谈心谈话，精准帮助解决实际困难。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度收入、支出预算总计290.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.65万元，增长7.25%。其中：
(一) 收入预算总计290.76万元。包括：
1．本年收入合计290.76万元。
(1)一般公共预算拨款收入290.76万元，与上年相比增加19.65万元，增长7.25%。主要原因是人员工资性调增导致预算数增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二) 支出预算总计290.76万元。包括：
1．本年支出合290.76万元。
(1)公共安全(类)支出 248.11万元，主要用于民辅警工资和公务经费支出。与上年相比增加42.51万元，增长20.68%。主要原因是民警工资调整和增加辅警社保公积金导致预算增加。
(2)社会保障和就业(类)支15.04万元，主要用于职工养老保险缴费、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加11.29万元，减少75.07%。主要原因是辅警社保调整到公共安全类支出导致预算减少。
(3)卫生健康(类)支出11.08万元，主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗补助。与上年相比减少7.95万元，减少41.78%。主要原因是辅警社保调整到公共安全类支出导致预算减少。
(4)住房保障(类)支出16.54万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比减少3.61万元，减少17.92%。主要原因是辅警住房公积金调整到公共安全类支出导致预算减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是上年度无结余经费。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度收入预算总计290.76万元，包括本年收入290.76万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入290.76万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度支出预算合计290.76万元，其中：
基本支出281.26万元，占96.73%；
项目支出9.5万元，占3.27%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度财政拨款收、支总预算290.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.65万元，增长7.25%。主要原因是在职民警工资调增导致预算增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算290.76万元，与上年相比增加19.65万元，增长7.25%。 具体情况如下：
(一)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为248.11万元，与上年相比增加42.51万元。其中：
公安（款）行政运行（项）。年初预算238.61万元。与上年相比增加43.01万元。增长21.99%。变动原因：在职人员工资调整和辅警社保调整到行政运行款项导致预算增加。
公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算109.5万元。与上年相比减少0.5万元。降低9.5%。变动原因：政府控制预算支出，执行过紧日子。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为15.04万元，与上年相比减少11.29万元。其中：
1.行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费(项)。年初预算14.76万元，与上年相比增加0.74万元，增长5.28%。变动原因：民警工资调整，导致预算数增加。
2.行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算0.27万元，与上年相比减少12.04万元，减少97.8%。变动原因：辅警社保调整到行政运行支出，导致预算数减少。
（三）卫生健康(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 8.36万元，与上年相减少6.67万元，减少44.38%。变动原因：在职人员工资调增辅警社保调整到行政运行支出，导致预算数减少。
行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算42.72万元，与上年相比减少1.28万元，降低0.32%。变动原因：在职人员工资调增辅警社保调整到行政运行支出，导致预算数减少。
（四）住房保障(类)
住房保障(款)住房公积金(项)。年初预算16.54万元，与上年相比减少3.61万元，减少17.92%。变动原因：辅警住房公积金调整到行政运行支出，导致预算数减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算281.26万元，其中：
( 一 )人员经费253.36万元。主要包括：基本工资41.93万元、津贴补贴66.45万元、奖金6.96万元、养老保险14.76万元、医疗保险11.08万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金16.54万元、其他工资福利支出95.37万元。
( 二 ) 公用经费27.9万元。主要包括：办公费3万元、印刷费3.3万元、手续费0.15万元、邮电费2.72万元、差旅费3万元、劳务费1万元、工会经费2.13万元、福利费0.18万元、其他交通费用12.39万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。
3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因.：本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额9.5万元。其中，财政本年拨款金额9.5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度机构运行经费预算支出27.9万元，与上年相比增加1.39万元，增加5.24%。主要原因是：工资调增导致预算数增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度政府采购支出预算总额6.33万元， 其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.33万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆、其他用车0辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备0台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局机场公安分局2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算9.5万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投 资收益等 ) 。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)。
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李欣彤 联系方式：18647898396