2025年度
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心
预算公开
批复时间：2025年1月25日
公开时间：2025年2月8日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
负责研究制定全市公安机关便民惠企政策制度；负责全市公安机关优化营商环境、“放管服”改革等工作；管理市政务服务中心公安专区、市公安局便民服务大厅；依法履行公安行政审批服务事项受理审批工作；负责推动“互联网+公安政务服务”建设工作；指导全市其他政务服务中心公安专区、公安局便民服务大厅、车管所、派出所服务窗口及其他便民服务网点的建设工作；承办上级交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位设主任一名，负责管理单位的全部事务，本单位无内设机构，无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）持续加强党建的示范引领作用。一要加强政治建设。严格落实“第一议题”制度，通过用足用活用好“三会一课”等制度安排，组织党员及时跟进学习党的最新理论成果、领导讲话精神、上级党组织文件精神等，切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。二要探索党建新模式。坚持从实际出发，结合中心业务特点抓特色党建，积极探索“贴得紧、行得通、效果实”的党建新模式，建立党建和业务工作联动式评价机制，切实强化党的领导，发挥好党组织的政治功能。
（二）持续推动公安政务服务改革提档升级。一是规范建设，在窗口服务方面再升级。持续推进“一站式”公安政务服务窗口建设，整合治安、户政、交管、出入境等警种单一办事窗口，设置公安“综合服务窗口”。二是严格管理，在服务质效方面再提升。建立健全考核激励机制，完善窗口服务规范，定期对各地综合窗口人员开展考核培训，全面提升窗口服务效能。三是改革引领，在政务服务方面大提速。推进线上办事“一网通办”，按照“急用先行、分批推进”的方式，推动更多高频事项网上办、掌上办、一次办，打通服务群众“最后一公里”。
（三）持续筑牢队伍管理纪律防线。一要落实主体责任，做到长管长严。坚持发挥考核“指挥棒”作用，重视考核结果运用，坚持责任倒逼，有责必尽、失责必究，层层传导压力，层层负起责任，打造一支纪律严明的公安窗口队伍。二要加强对党员干部的廉政教育，深入开展警示教育，增强廉洁自律意识。严肃查处违纪违法行为，坚决惩处腐败分子，营造风清气正的工作环境。三要加强关爱激励，鼓励干事创业。建立谈心谈话机制，及时掌握窗口人员在思想、工作、生活等方面存在的问题和困难，提供全面保障，不断增强民辅警的归属感和获得感，有效提高工作积极性和主动性。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度收入、支出预算总计285.3万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.31万元，增长5%。其中：
（一）收入预算总计285.3万元。包括：
1．本年收入合计285.3万元。
（1）一般公共预算拨款收入285.3万元，与上年相比增加15.31万元，增长5%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计285.3万元。包括：
1．本年支出合计285.3万元。
（1）公共安全支出（类）支出214.09万元，主要用于人员经费、机构运转及人民警察法定工作如之外加班补贴等方面支出。与上年相比增加24.79万元，增长13%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出38.83万元，主要用于缴纳职工养老保险费及发放退休人员退休费。与上年相比减少7.83万元，减少16%。主要原因是2025年在职人员退休，社保缴费减少。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.73万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗保险。与上年相比减少1.41万元，减少8%。主要原因是2025年在职人员退休，社保缴费减少。
（2）住房保障支出（类）支出17.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少0.26万元，下降1%。主要原因是2025年在职人员退休，缴费减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在年终结转结余。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度收入预算总计285.3万元，包括本年收入285.3万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入285.3万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度支出预算合计285.3万元，其中：
基本支出270.3万元，占95%；
项目支出15万元，占5%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度财政拨款收、支总预算285.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.31万元，增长5%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算285.3万元，与上年相比增加15.31万元，增长5%。具体情况如下：
（一）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为214.09万元，与上年相比增加24.79
万元。其中：
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算199.09万元，与上年相比增加20.02万元，增长11%。变动原因：人员经费增加。
2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，与上年相比增加4.78万元，增长46%。变动原因：项目经费增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为38.83万元，与上年相比减少7.83万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算22.73万元，与上年相比增加0.31万元，增长1%。变动原因：新增退休人员，调整退休人员工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.82万元，与上年相比减少1.3万元，减少7%。变动原因：2025年在职人员退休，社保缴费减少。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，与上年相比减少1.89万元，减少86%。变动原因：辅警保险记入其他功能科目。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为14.73万元，与上年相比增加1.41万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.02万元，与上年相比减少1.63万元，减少15%。变动原因：2025年在职人员退休，社保缴费减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.7万元，与上年相比增加0.21万元，增长4%。变动原因：人员变动，经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为17.64万元，与上年相比减少0.26万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.64万元，与上年相比减少0.26万元，下降1%。变动原因：在职人员退休，缴费减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算270.3万元，其中：
（一）人员经费240.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费29.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占0%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.5万元，减少75%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因单位地址搬迁至市区内，车辆费用减少。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度机构运行经费预算支出29.9万元，与上年相比减少8.39万元，减少21%。主要原因是：人员变动。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局公安政务服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算15万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李国旭 联系电话：19104780375