2025年度巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队
预算公开报告
批复时间：2025 年 1 月 25 日
公开时间：2025 年 2 月 6 日
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队是主管培训我市公安干警的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、培训我市公安干警：开展全市直属机关警务培训、组织开展警务培训活动，提高培训效率，培训效果、加强改进培训工作，培养造就警务人才队伍。
2、执行市公安局下达的各类培训任务如：送教下乡、考察调研。参与相关行业的职业技能培训如：押运公司培训、安保公司培训、校园安全培训。
3、参与全市公安机关相关业务考核。
4、承办市公安局安排的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队部门预算包括：支队本级预算（因训练支队无所属单位，所以无所属单位预算）。
（一）巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队部门机构及人员基本情况
支队本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，我单位下属6个科室。属公安专项编制，财务单独核算。共有编制43人。2024年年末实有在职人员43人，退休23人。共有财政供养人员66人。
（二）巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队及所属单位设置及人员情况
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 无
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
强化理论武装，严格队伍管理，健全完善警务培训机制，提升公安新质战斗力
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央政法工作会议和全国、全区公安工作会议精神，始终以党的政治建设为统领，把铸牢中华民族共同体意识贯彻各项工作，牢牢把握“公安姓党”的政治属性。巩固拓展党纪学习教育活动成果，加强队伍“八小时内外”管理，推动全面从严管党治警向纵深发展。同时健全完善警务培训运行模式，强化培训专业性。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度收入、支出预算总计863.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加102.38万元，增长11.85%。其中：
（一）收入预算总计863.64万元。包括：
1．本年收入合计863.64万元。
（1）一般公共预算拨款收入863.64万元，与上年相比增加102.38万元，增长11.85%。主要原因较上年预算相比，存在部分人员工资增长，导致人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（二）支出预算总计863.64万元。包括：
1．本年支出合计863.64万元。
（1）公共安全（类）支出678.49万元，主要用于单位日常运行开支、办案经费及人员经费。与上年相比增加83.38万元，增长12.29%。主要原因是较上年相比人员增加5人，人员经费因部分人员工资增长而有所增加。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度收入预算总计863.64万元，包括本年收入863.64万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入863.64万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度支出预算合计863.64万元，其中：
基本支出803.64万元，占93.05%；
项目支出60万元，占6.95%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度财政拨款收、支总预算863.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加102.38万元，增长11.85%。主要原因较上年预算相比，存在部分人员工资增长，导致人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算863.64万元，与上年相比增加102.38万元，增长11.85%。具体情况如下：
（一）公共安全（类）
公共安全类年初预算数678.49万元，与上年相比增加83.38万元。
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算678.49万元，与上年相比增加83.38万元，增长12.29%。变动原因：本年存在部分人员工资增长，导致人员工资以及社保增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数82.44万元，与上年相比增加6.25万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.75万元，与上年相比增加0.05万元，增加0.19%。变动原因：由于人员工资增长，社保基数变大导致社保增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算54.50万元，与上年相比增加5.78万元，增长10.60%。变动原因：由于人员工资增长，社保基数变大导致社保增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.91万元，与上年相比增加0.42万元，增加10.74%。变动原因：由于人员工资增长，社保基数减少导致社保增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为43.47万元，与上年相比增加6.61万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算30.14万元，与上年相比增加4.86万元，增长16.12%。变动原因：由于人员工资增加，医保基数变大导致医保增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算13.33万元，与上年相比增加1.74万元，增长13.05%。变动原因：由于人员工资增加，医保基数变大导致医保增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为59.24万元，与上年相比增加7.86万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算59.24万元，与上年相比增加7.86万元，增长13.27%。变动原因：由于人员工资增加，公积金基数变大导致金额增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算803.64万元，其中：
（一）人员经费697.21万元。主要包括：基本工资162.47万元、津贴补贴235.6万元、奖金25.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.50万元、职工基本医疗保险缴费30.14万元、公务员医疗补助缴费13.33万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金59.24万元、其他工资福利支出90.15万元 、退休费25.75万元、办公费0.46万元。
（二）公用经费106.43万元。主要包括：办公费17.28万元、手续费0.1万元、水费2.19万元、电费10万元、邮电费3.1万元、取暖费23.8万元、差旅费3万元、培训费1万元、工会经费7.84万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用29.34万元、其他商品和服务支出5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.93万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此类支出内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.93万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此类支出内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出4.93万元，比上年预算减少0万元，主要原因与上年相比车辆情况无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此类支出内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额60万元。其中，财政本年拨款金额60万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度机构运行经费预算支出105.19万元，与上年相比增加6万元，增加5.7%。主要原因是：本年新增人员；同时因人员工资增加，工会经费有所增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度政府采购支出预算总额2.6万元，其中：拟采购货物支出2.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价17.98万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算60万元，占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈思宇 联系电话：13029515251