第一单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市公安局交通管理支队是巴彦淖尔市交通管理工作的领导机关和指挥机关，是主管交通管理工作工作的公安局下设职能部门。

（二）部门主要职责

1.负责全市城镇街道和公路交通秩序管理，指挥交通，维护秩序，清除路障，疏导交通，确保城镇公路安全畅通；对交通标志、标线、设施的规划、设置进行管理；对挖掘占用道路和剧毒化学品道路运输进行审批。

2、负责全市范围内的道路交通安全宣传教育工作，努力提高人民群众的法制观念和交通参与者的交通安全意识。

3、负责全市交通事故的预防和处理工作，分析事故动态，根据不同时期的不同特点，提出预防事故措施；进行预防事故对策指导和分析研判；指导、参与市内交通肇事逃逸案件的侦破；对严重违章、肇事驾驶人的驾驶证处罚与处理；对全市各交管大队事故认定的复核工作。

 4、负责全市机动车辆和驾驶人管理工作；对机动车辆进行查验和检验、核发牌证；对驾驶员进行培训考试，核发驾驶证。指导和监督全市车管业务工作；负责车管业务“放管服”工作；负责重点车辆和驾驶人隐患排查指导管理工作；负责驾驶人“两个教育”、“学法减分”等工作。

 5、负责做好全市重大集会、活动、重要会议和上级领导来访的交通安全警卫任务和全市交通安全检查工作。

6、负责按照《道路交通安全法》的要求，对机动车驾驶人科目一、科目二、科目三进行考试。加强和提高机动车驾驶人培训质量，强化源头责任管理。

7、负责全市境内国省道交通管理巡逻任务，保证国省道交通秩序，查处和制止公路违法行为。

8、负责全市交管系统所有财务收支活动及服装、车辆、通讯等装备的管理核拔。

9、负责全市交管队伍的组织建设、思想建设、业务培训、领导班子建设以及民警管理和考核；负责本系统内的信访工作。

  10、负责全市道路交通安全管理科学技术工作，组织实施全市交管系统重大科技项目并加以推广；组织指导全市交管系统公安信息网与信息系统网络安全管理工作。

11、领导全市各旗县区和直属交通管理大队开展工作。

12、承办市公安局和自治区公安厅交通管理局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，计财装备科，交通安全宣传科，事故对策与指导大队，车辆管理所，法制督察科，政工科，安全警卫大队，国省道城镇秩序管理大队，科技信息化科，驾驶人考试管理科，公安交通指挥中心，车驾管业务监管科，机关党委，离退休人员工作科。本单位下属单位包括：临河区交管大队，五原县交管大队，杭锦后旗交管大队，乌拉特前旗交管大队，乌拉特中旗交管大队，乌拉特后旗交管大队，磴口县大队，甘其毛都口岸大队，经济开发区大队，黄河堤防公路大队，临甘公路大队。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：。详细情况见表：

（注：本部门（单位）预算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）预算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明预算编报单位情况，否则视同未公开预算单位构成情况。）

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度收入、支出预算总计  21416.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1321.12 万元，增长   6.57 %。其中：

（一）收入预算总计 21416.13   万元。包括：

1．本年收入合计 21416.13    万元。

（1）一般公共预算拨款收入  21416.13    万元，与上年相比增加  1321.12  万元，增长   6.57  %。主要原因是我单位警务辅助人员转正定级。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加0     万元，增长0     %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0   万元，增长0   %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加0     万元，增长   0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加    0 万元，增长0     %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加0     万元，增长   0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长    0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加0     万元，增长    0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加0     万元，增长    0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余  0万元。与上年相比增加  0万元，增长  0   %。主要原因是我单位上年度项目正在进行中。

（该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明“不存在此项内容”。）

（二）支出预算总计  21416.13  万元。包括：

1．本年支出合计  21416.13     万元。

（1）公共安全（类）支出17008.82万元，主要用于在职人员公务费人员工资等。与上年相比减少279.02万元，减少 1.61 %。主要原因是人员经费人员工资减少。

（2）社会保障和就业（类）支出 1834.7   万元，主要用于单位的离退休人员经费，在职人员养老保险，遗属工资等。与上年相比增加 681.33万元，增长  59.07   %。主要原因是核定基数增加等。

（2）卫生健康（类）支出1112.73万元，主要用于职工医疗医疗保险缴纳。与上年相比增加 433.74    万元，增长 63.88   %。主要原因是工资基数增加。

（2）住房保障（类）支出 1459.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加   485.17  万元，增长49.78    %。主要原因是住房公积金纳入财政拨款预算。

2．年终结转结余   0  万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度收入预算总计21416.13万元，包括本年收入21416.13万元，上年结转结余     0万元。其中：

本年一般公共预算收入21416.13 万元，占   100  %；

本年政府性基金预算收入    0 万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入    0 万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入    0 万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入    0 万元，占  0   %；

本年上级补助收入     0万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入     0万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0    万元，占 0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金0     万元，占 0     %。

（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  21416.13 万元，与上年相比增加   1321.12 万元，增长6.57 %。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 17008.82   万元，与上年相比增加    万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 13415.99 万元，与上年相比增加 4061.18  万元，增长43.41  %。变动原因：人员工资增加。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 501.83   万元，与上年相比增加   7.67万元，增加 1.55   %。变动原因：人员变动。

3.公安（款）执法办案（项）。年初预算  3091  万元，与上年相比减少 4347.84万元，减少  58.44 %。变动原因：减少辅警工资。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  1834.7  万元，与上年相比增加  681.33 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算   266.98 万元，与上年相比增加 18.09  万元，增长  7.27 %。变动原因：退休人员增加，增加基础绩效奖。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   875.85 万元，与上年相比增加17.32  万元，增长2.02    %。变动原因：养老保险基数增加

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  22.72万元，与上年相比减少  1.25 万元，减少 5.21   %。变动原因：遗属去世

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  669.15  万元，与上年相比增加647.17万元，增长 100   %。变动原因：辅警核定基数增加

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   1112.73   万元，与上年相比增加  433.74 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 817.94万元，与上年相比增加  324  万元，增长65.59 %。变动原因：工资基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算294.78万元，与上年相比增加  109.73  万元，增长  59.30 %。变动原因：工资基数增加.

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为   974.72   万元，与上年相比增加   974.72 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1459.89   万元，与上年相比增加  485.17 万元，增长 49.77   %。变动原因：增加我单位辅警住房公积金。

（按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  18325.13  万元，其中：

（一）人员经费  16617.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  1708.08万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出633.47万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支633.47  万元，100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  633.47  万元，比上年预算减少30   万元，减少  4.52  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因未安排此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  633.47  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因未安排此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出633.47  万元，比上年预算减少   30   万元，主要原因厉行节约合理安排公车运行费用。

3．公务接待费预算支出  0     万元，比上年预算减少0.6 万元，主要原因未安排此项支出。

（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0万元，增长  0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

（按“公开08表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写；若不涉及政府性基金预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出”或“本部门（单位）无政府性基金预算支出”。）

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加0   万元，增长0   %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2023年度预算安排项目 2   个，项目预算总金额  3091.万元。其中，财政本年拨款金额  3091.万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

（按照“公开10表项目支出表”内容，并结合部门（单位）实际情况分类填写。）

十一、机构运行经费支出预算情况说明

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度机构运行经费预算支出 1708.08万元，与上年相比增加 25.04  万元，增长1.48   %。主要原因是：工会经费增加。

（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与“公开05表一般公共预算支出表”中“公用经费”总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度政府采购支出预算总额 1441  万元，其中：拟采购货物支出 1441  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出   0 万元。

（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。）

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市公安局交通管理支队共有车辆 359  辆，其中，一般公务用车   0辆、执法执勤用车  359 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  1 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市公安局交通管理支队2024年度填报绩效目标的预算项目 2  个，公开项目  2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 3091  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   刘楠            联系电话：8611975