2025年度巴彦淖尔市公安局河套灌区分局
批复时间：2025 年 1 月 25 日
公开时间：2025 年 2 月 6 日
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局是分管河套灌域内治安、维护河套灌域内水利行业稳定的单位。
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局的主要职能承担依法维护水利行业治安，依法保护水、水域、水工程和其他有关水利设施的安全，打击破坏水利设施犯罪活动；承担辖区内的交通管理、林木保护、渠留地保护、消防监督等工作；依法保卫辖区生产、办公、经营等活动；依法查处水事治安案件和刑事案件以及重大灾害性事故。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、治安队、刑侦队、永济派出所、解放闸派出所、乌拉特派出所。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公安局河套灌区分局。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）强化理论武装，严格队伍管理
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央政法工作会议和全国、全区公安工作会议精神，始终以党的政治建设为统领，把铸牢中华民族共同体意识贯彻各项工作，牢牢把握“公安姓党”的政治属性。巩固拓展党纪学习教育活动成果，加强队伍“八小时内外”管理，推动全面从严管党治警向纵深发展。
（二）健全完善警务协作机制，提升公安新质战斗力
健全完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，有效整合资源力量，开展多警种、多部门联勤联防协作，强化河灌生态警长与河湖长、旗县生态警长、河湖警长的联系，会同公安环食药侦、交管、乌梁素海分局等单位，积极协同水利、生态环境、农牧等部门联动发力，充分激发“河灌生态义警”队伍积极性，开展专项打击整治行动，联合巡查执法，最大程度打击破坏水利工程设施、阻断渠道、破坏水生态环境等违法犯罪活动，共同推进河套灌区综合治理。
（三）提升打击违法犯罪能力，深入推进生态警务建设
深入贯彻习近平总书记考察内蒙古、巴彦淖尔市重要讲话精神，立足工作实际，持续深化“昆仑”专项行动、“生态安全屏障守卫行动”“保卫黄河”等专项行动，聚焦非法占地、非法捕捞、非法采砂等违法犯罪，深化与行政部门打击防范协作机制，强化民警跟班学习成果检验，提升全警打击违法犯罪能力，推动生态领域案件线索经营战果转化。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度收入、支出预算总计592.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.24万元，增长0.38%。其中：
（一）收入预算总计592.86万元。包括：
1．本年收入合计592.86万元。
（1）一般公共预算拨款收入592.86万元，与上年相比增加2.24万元，增长0.38%。主要原因较上年预算相比，存在部分人员工资增长，导致人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年不存在此内容。
（二）支出预算总计592.86万元。包括：
1．本年支出合计592.86万元。
（1）公共安全（类）支出468.37万元，主要用于单位日常运行开支、办案经费及人员经费。与上年相比增加0.07万元，增长0.01%。主要原因是较上年相比缩减了3%的公用经费及5%的项目经费，同时人员经费因部分人员工资增长而有所增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无结余财政款。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度收入预算总计592.86万元，包括本年收入592.86万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入592.86万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度支出预算合计592.86万元，其中：
基本支出545.86万元，占92.07%；
项目支出47万元，占7.93%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度财政拨款收、支总预算592.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.07万元，增长0.01%。主要原因是较上年相比缩减了3%的公用经费及5%的项目经费,同时人员经费因部分人员工资增长而有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算592.86万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.01%。具体情况如下：
（一）公共安全（类）
公共安全类年初预算数468.37万元，与上年相比增加0.07万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算421.37万元，与上年相比增加67.91万元，增长19.21%。变动原因：本年存在部分人员工资增长，导致人员工资以及社保增加；同时相较于上年预算人民警察加班补贴经费使用了一般行政管理事务项，本年人民警察加班补贴经费使用了行政运行项。
2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算47万元，与上年相比减少10.6万元，减少18.4%。变动原因：相较于上年预算人民警察加班补贴经费使用了一般行政事务项，本年人民警察加班补贴经费使用了行政运行项；本年度该科目下的项目经费相较于上一年度增加9万元。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数51.3万元，与上年相比增加1.24万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.08万元，与上年相比减少0万元，减少0%。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算38.52万元，与上年相比增加1.23万元，增长3.3%。变动原因：由于人员工资增长，社保基数变大导致社保增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.71万元，与上年相比增加0.01万元，增加1.43%。变动原因：由于人员工资增长，社保基数减少导致社保增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为30.23万元，与上年相比增加0.43万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算21.76万元，与上年相比增加0.25万元，增长1.16%。变动原因：由于人员工资增加，医保基数变大导致医保增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算8.47万元，与上年相比增加0.19万元，增长2.29%。变动原因：由于人员工资增加，医保基数变大导致医保增加。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为42.95万元，与上年相比增加5.24万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算42.95万元，与上年相比增加5.24万元，增长13.9%。变动原因：由于人员工资增加，公积金基数变大导致金额增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算545.86万元，其中：
（一）人员经费480.36万元。主要包括：基本工资114.32万元、津贴补贴162.22万元、奖金17.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.52万元、职工基本医疗保险缴费21.76万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金42.95万元、其他工资福利支出62.2万元 、退休费12.08万元。
（二）公用经费65.49万元。主要包括：办公费5.18万元、电费3万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修（护）费2.15万元、培训费2万元、劳务费4万元、工会经费5.44万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用21.6万元、其他商品和服务支出7万元、办公设备购置2万元、专用设备购置5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少2万元，减少50%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此类支出内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此类支出内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算减少2万元，主要原因上一年度内我单位报废一辆编制内执法勤务用车，导致该科目经费减少一半。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此类支出内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额47万元。其中，财政本年拨款金额47万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度机构运行经费预算支出64.49万元，与上年相比减少0.28万元，减少0.43%。主要原因是：本年公用经费多压缩3%；同时因人员工资增加，工会经费有所增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度政府采购支出预算总额22.3万元，其中：拟采购货物支出22.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2025年度填报绩效目标的预算项目20个，公开项目20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算592.86万元，占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张培楠 联系电话：0478-8273830