巴彦淖尔市公安局河套灌区分局2022年度
单位决算分析报告
（一）基本情况。
1．主要职能。
我单位主要职能承担依法维护水利行业治安，依法保护水、水域、水工程和其他有关水利设施的安全，打击破坏水利设施犯罪活动；承担辖区内的交通管理、林木保护、渠留地保护、消防监督等工作；依法保卫辖区生产、办公、经营等活动；依法查处水事治安案件和刑事案件以及重大灾害性事故。2021年，河灌分局围绕市公安局《2021年全市公安工作要点》和市公安局的总体部署，聚焦强化思想统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦强化初心使命，坚持“四个第一”。聚焦强化创新发展，打造“五型”公安。聚焦强化责任担当，做到“保政权，保稳定，保秩序，保平安，保安全”。全年公安工作稳步推进，灌区社会安定、生产生活秩序井然。
2．我单位为巴彦淖尔市公安局所属二级单位，副处级建制，为独立核算的二级预算单位。下设7个内设机构，分别为办公室、治安队、刑侦队、永济派出所、义长派出所、解放闸派出所、乌拉特派出所。
3．我单位截至2022年12月31日，共有在职人员20人，退休人员9人。
（二）当年取得的主要事业成效。
按照全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”要求，河灌分局积极行动，研究部署，立足河套灌区实际，围绕保护水利工程、维护灌溉秩序、保障灌排安全运行三大主题，制定行动方案，抓落实，见行动；抓质量，有实效。
（一）打好预防第一仗，扎紧安全“篱笆墙”。
一是不断完善安保联防工作机制。分局充分利用水管部门管理人员分布广，情况熟悉的优势，创建了七支警民联防，上下联动，情报互通，相互协作的治安管理队伍。实现了派出所+管理局分管领导+管理所治安办公室+管理段治安组长+管理点眼线”“五位一体”的防控模式，在组织上，机制上打造了坚实的治安防范体系，确保能做到“准确掌握警情，快速出警处警，及时控制现场”的硬性要求。2022年，分局在此基础上，又完善了与水行政“联动”，公安警种“联办”的运行机制，服务领域不断扩大，打击力度不断增强。
二是加强基层一线安全排查。实施“五排查”治安防控措施，确保社会稳定。排查人防物防技防落实情况，发现防火防盗安全隐患8处，现场整改5处，限时整改3处。排查禁黄禁赌禁毒情况，消除治安隐患，净化工作生活环境。排查登记带头组织上访人员18人、外来务工人员35人，做到治安管理“胸中有数”。排查“油电气”使用管理情况。发现问题16处，整改到位16处。排查渠道沟道水面管理情况，出动警力368人次，行程1848公里，制止清理非法捕鱼309起。劝阻违章游泳68起，法治教育516人。制止护堤林内放牧22起，批评教育违规放牧人员35人。
三是开展常态化安全巡查。派出所队根据灌区灌溉工作的特点，制定了“灌溉水走到哪里，治安服务就跟到哪里”的常态化安全巡查警务工作制度，全年常态化安全巡查不少于100天。
（二）整露头治顽劣，保持打击“高压状态”
治安打击整治“百日行动”期间，分局始终保持“高压状态”，对破坏水利工程，扰乱灌溉用水秩序，妨害渠道沟道安全运行的违法犯罪行为，坚持“露头就打，顽劣必治”。办理案件37起。其中处置侵占水利工程管理用地2起，收回被侵占水工程管理用地50余亩；责令某建筑公司清理违规倾倒建筑垃圾1起，清理倾倒垃圾100立米；责令拆除违规架泵抽取灌溉用水5起；制止扰乱灌溉秩序2起；制止私自在水渠上开口取用灌溉水2起；打击恶意欠缴水费18起，协助水管单位追缴水费83028.35元。制止阻拦水利工程建设施工，扰乱施工秩序1起；查办故毁损水利工程防护林高杆苗木6起。
三、“迎接二十大，忠诚保平安”专项行动全面铺开
按照市局“迎接二十大、忠诚保平安”主题实践活动实施方案的要求，河灌分局高度重视，全面部署，强化安全措施，七所两队迅速进入角色，实施行动计划。
（一）提高街面“见警率”，不留安全死角。二十大召开前后的30多天里，分局全警参与，24小时值班备勤，夜间机动巡逻和定点站位警务活动出警率达到百分之百，严防死守，确保安全。
（二）强化风险排查，消除安全隐患。
一是分局组织警力，对灌区七大管理局、67个管理所管理站、165个管理段和5个公司开展全面排查。通过对灌区的单位、职工进行排查， 未发现“法论功”、“全能神”、“门徒会”、“心灵法门”等邪教组织活动迹象。 七月底，八月初的三天内，发生群体性上访事件。河套灌区所属机井队的80多位职工因编制问题在河套灌区水利发展中心上访。分局派专人与上访接待领导接洽，灌区水利发展中心领导已经给与答复，积极解决问题，保证职工的合法权益。八月二日已终止上访静坐。
二是进行内部风险隐患排查。1.信息安全防护排查。对全局内部计算机及网络进行了排查，共排查22台公安网计算机、27台互联网计算机、13台打印机、5台打印扫描机和20台移动警务通。建立了风险隐患排查台账，未发现违纪违规情况，20台移动警务通与使用人签订了《安全使用承诺书》，也未发现丢失、转借他人使用、损坏等问题。2.内部人员上访排查。分局在岗民警20人，辅警37人，没有人参与上访或反映问题的情况。3.民辅警违纪违法排查。分局坚持开展教育整顿，通过政治教育、警示教育、英模教育、党史教育，组织民警观看英模事迹教育片《国门卫士斯日古楞》《宝音德力格》，警示教育片《零容忍》《镜鉴》《清廉中国》，传达学习“以案促改”典型教育案例，潜移默化，民警遵纪守法的自觉性明显加强，2015年以来，分局没有一位民警因违法乱纪，不守规矩而受到处分。
（三）牢记使命冲在前，抗疫一线勇担当
疫情就是命令，哪里需要哪里去。上半年，额济纳旗、五原县、中旗出现疫情时，分局先后8批次、34人次赶赴一线开展工作。10月9日临河发生疫情后，分局在警力紧张的情况下，抽调80人次，6批次支援社区防控排查和核酸检测。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我单位2021年预算安排3648929.66 元，较上一年度增加239829.21元，增幅7.03%。主要原因是2022年预算内有人员增加，部分人员经费增加；同时将带薪休假、取暖补贴等经费纳入预算。
（二）收入支出预算执行情况。
我单位2022年收入5691006.06元，较上年度增加1703880.97元，增幅42.74%，主要原因是本年度新增河灌总局拨办案经费105万元，财政资金中由于2022年预算内有人员增加，部分人员经费增加，新增了年度考核奖经费，同时将住房公积金公补部分纳入单位收支中；2022年支出5593509.78元，较上年度增加1606384.69元，增幅40.29%，主要原因是本年度新增河灌总局拨办案经费105万元，财政资金中由于2022年预算内有人员增加，部分人员经费增加，新增了年度考核奖经费，同时将住房公积金公补部分纳入单位收支中。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入支出与预算增减对比
我单位2022年度预算安排收入为3648929.66元，决算收入为5691006.06元，较预算增加2042076.4元，增幅55.96%；决算支出为5593509.78元，较预算增加1944580.12元，增幅53.29%。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：3648929.66 元，决算数为：4641006.06 元，较预算增加992076.4元，增幅27.19%；基本支出年初预算数为：3648929.66 元，决算数为：5593509.78 元，较预算增加1944580.12元，增幅53.29%；其他收入预算数0元，决算数为1050000元，较预算增加1050000元。本年收入合计年初预算数为：3648929.66 元，决算数为：5691006.06 元，较预算增加2002076.4元，增幅54.87%；本年支出合计年初预算数为：3648929.66 元，决算数为：5593509.78 元，较预算增加1944580.12元，增幅53.29%。年末结转和结余决算数为：97515.46 元。
按照项目类别分类：人员经费年初预算数为3127295.87元，决算数为4366444.87元，增加1239149元，增幅39.62%；公用经费预算数为521633.79元，决算数为1227064.91元，增加705431.12元，增幅135.23%。
按照项目功能分类： 公共安全支出年初预算数为3106434.79元，决算数为4825699.51 元，增加1719264.72元，增幅55.35%；社会保障和就业支出年初预算数为324387.76元，决算数为359698.81元，增加35311.05元，增幅10.89%；卫生健康支出年初预算数为218107.11元，决算数为 179216.46 元，减少38890.65元，减幅17.83%；住房保障支出年初预算数为0元，决算数为228895元，增加228895元。
（2）收支与预算对比原因分析
人员经费增幅39.62%是由于本年新增1人，存在部分人员工资增长，用总局拨款经费支付警务辅助人员津补贴，新增了年度考核奖经费；日常公用经费增幅135.23%是由于本年度河灌总局拨款办案经费部分用于维持机构运行的公用经费当中。
公共安全支出增幅55.35%原因是河灌总局拨款办案经费部分用于维持机构运行的公用经费当中；社会保障和就业支出增幅10.89%原因是本年度养老保险及工伤保险缴费基数变动，导致核定社保金额变动；卫生健康支出减幅17.83%原因是由于上年度结转部分医保经费，本年度清算时从预算中扣除；住房保障支出增加的原因是本年度新增住房公积金公补部分列入单位收支中。
2．收入支出结构分析。
（1）我单位2022年收入情况中，财政拨款收入为4641006.06元，占总收入的81.55%；其他收入1050000元为其他收入（河灌总局拨款用于办案及维持单位日常运行），占总收入的18.45%。
（2）我单位2022年支出情况中，人员经费支出为4366444.87元，占总支出比重的78.06%；日常公用经费支出为1227064.91元，占总支出比重的21.94%。
上一年度人员经费支出占总支出比重的86.18%；日常公用经费支出占总支出比重的13.82%。总体差异较小，各类支出项目占总体支出比重较为稳定。
公共安全支出为4825699.51 元，占总支出比重的86.28%；社会保障和就业支出为359698.81元，占总支出比重的6.43%；卫生健康支出为 179216.46 元，占总支出比重的3.2%；住房保障支出为228895元，占总支出比重的4.09%。
上一年度公共安全支出占总支出比重的81.78%，社会保障和就业支出占总支出比重的10.67%，卫生健康支出占总支出比重的7.55%总体差异较小，各类支出项目占总体支出比重较为稳定。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2022年三公经费共计支出13.06万元，其中：公务用车运行维护费12.74万元，公务接待费0.32万元；公车保有量9辆。三公经费支出情况与各项支出占三公经费总支出的比重较上年相比，公务用车运行维护费占比增加17.55%，同时公务接待费占比减少17.55%，原因是本年度使用河灌总局拨款经费进行车辆维护，经费开支较往年增加，同时本年度因疫情原因公务接待次数减少，经费开支较往年缩减。
（2）会议费支出情况：我单位2022年因疫情原因未举行例行考核大会等会议。同上年相比无变化。
（3）培训费支出情况：我单位2022年培训费支出9523元，较上年增加1733元，减幅22.25%，主要原因是2022年有新考录人员初任培训。
（4）我单位无其他有重要影响的支出。
（5）重点经济分类支出中，公共安全支出功能科目（204）存在预算细化金额不准确的情况，日后做预算编制工作时要把握准确性。
4.财政拨款收入、支出分析。
我单位2022年财政拨款收入为4641006.06元，财政拨款支出为4641006.06元，其中：基本支出4641006306元，占总财政拨款支出的100%；项目支出0元，占总财政拨款支出的0%。
5. 非财政拨款收入分析。
我单位2022年非财政拨款收入为1050000元，其中：其他收入1050000元，占总非财政拨款收入的100%；事业收入0元，占总非财政拨款收入的0%；经营收入0元，占总非财政拨款收入的0%。其他收入的主要来源为河灌总局拨付办案及维持单位日常运行的经费。
（三）年末结转和结余情况。
我单位2022年总体结转结余97515.46元，其中财政拨款结转结余19.18元，主要来源为以前年度结转未收回；非财政拨款结转结余97496.28元，主要来源为河灌总局拨付的经费结转。
我单位2022年无项目经费。
2．本年度预计结转和结余金额在合理范围内支出。
我单位2022年总资产共计1587194.88元，其中：流动资产114948.56元，包括暂扣待缴纳的人员社保、个税以及河灌总局拨付的经费；非流动资产1472246.32元，主要为固定资产和无形资产。与上年度相比，资产总额增加25026.01元，同比增加1.6%，金额较上年相比变动不大。
我单位无带偿还的债务、应付工程物资款等负债。
（四）绩效目标完成情况。
我单位无项目绩效。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2022年，我单位在预算执行中发现，部分经费所做的预算金额不准确，影响本单位正常开支，原因是上一年度做预算时考虑的不全面，未将疫情等因素考虑进去，导致在预算执行过程中存在部分科目金额不够、金额过剩的情况，针对这类问题，我们日后在编制预算时，结合以往经验，要将社会环境等因素考虑进去，尽可能准确编制预算金额。
（一）我单位按照2022年市财政局部门决算会议精神，认真开展了年终对账，结账，清理工作。对固定资产进行了全面的清查，核对和整理，与实物保管人进行认真核实，健全了固定资产管理手续。认真清理往来款项，当年的账务当年处理，不跨年度。认真核对实际拨款数，做到总数一致，明细相符。在账账、账证、账实、账表等相符的基础上，认真编制了2022年财务决算报表。
（二）我单位2021年决算及绩效信息公开工作已完成，2022年度的公开工作将在市财政局的部署安排下持续进行。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
我单位对部门决算管理工作无意见和建议。
附：
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%